Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 006/22 chlór sodný, sondy, stabil 389,00 s DPH 01.02.2022 Wellness systémy, s.r.o. 04.02.2022
    Objednávka 005/22 kancelársky materiál 27,00 s DPH 24.01.2022 Papyrus 28.01.2022
    Faktúra 024/22 potraviny 523,81 s DPH 27.01.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 28.01.2022
    Faktúra 023/22 potraviny 100,09 s DPH 26.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 28.01.2022
    Faktúra 022/22 potraviny 87,16 s DPH 26.01.2022 Velička spol. s.r.o. 28.01.2022
    Faktúra 021/22 potraviny 305,28 s DPH 25.01.2022 Tauris, a.s. 28.01.2022
    Faktúra 020/22 potraviny 140,11 s DPH 25.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 28.01.2022
    Faktúra 018/22 potraviny 31,06 s DPH 24.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 28.01.2022
    Faktúra 009/22 toner 41,00 s DPH 002/22 19.01.2022 Gigaprint.sk s. r. o. 21.01.2022
    Faktúra 017/22 potraviny 364,87 s DPH 20.01.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 28.01.2022
    Faktúra 012/22 kancelárske potreby 26,65 s DPH 005/22 27.01.2022 Papyrus 28.01.2022
    Faktúra 011/22 oprava zaseknutých dverí - dielne 252,00 s DPH 004/22 27.01.2022 Slavomír Zachara 28.01.2022
    Faktúra 016/22 potraviny 146,50 s DPH 20.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 21.01.2022
    Faktúra 015/22 potraviny 8,03 s DPH 20.01.2022 Lujan 21.01.2022
    Faktúra 014/12 potraviny 529,18 s DPH 19.01.2022 Tauris, a.s. 21.01.2022
    Faktúra 013/22 potraviny 73,30 s DPH 19.01.2022 Lujan 21.01.2022
    Faktúra 012/22 potraviny 175,79 s DPH 17.01.2022 Mäso-Tatry 21.01.2022
    Faktúra 011/22 potraviny 136,08 s DPH 17.01.2022 Lujan 21.01.2022
    Faktúra 010/22 Brano R 12/13 74,65 s DPH 003/22 20.01.2022 Bytox 21.01.2022
    Faktúra 037/22 elektrina -383,04 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/7608

    • Prihlásenie