• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 123/24 potraviny 403,68 s DPH 02.05.2024 INMEDIA spol. s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 096/24 vodné, stočné, zrážky 227,59 s DPH 02.05.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 03.05.2024
    Faktúra 092/24 kancelárske potreby 80,45 s DPH 025/24 02.05.2024 Papyrus, s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 093/24 zemný plyn 29,00 s DPH 02.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel 03.05.2024
    Faktúra 095/24 BOZP 26,40 s DPH 02.05.2024 Tatrahasil s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 097/24 vodné, stočné, zrážky 891,11 s DPH 02.05.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 03.05.2024
    Faktúra 122/24 potraviny 92,07 s DPH 02.05.2024 Lujan 03.05.2024
    Faktúra 121/24 potraviny 169,62 s DPH 30.04.2024 Hossa family s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 091/24 stravné zamestnancov 2 425,03 s DPH 30.04.2024 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 03.05.2024
    Faktúra 004/24 príspevok zo SF na stravu 431,50 s DPH 30.04.2024 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 03.05.2024
    Faktúra 119/24 potraviny 179,71 s DPH 29.04.2024 Hossa family s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 120/24 potraviny 128,82 s DPH 29.04.2024 Lujan 03.05.2024
    Objednávka 024/24 bandaska 35 kg chlórman sodný 70,00 s DPH 29.04.2024 Wellness systémy, s.r.o. 03.05.2024
    Objednávka 025/24 kancelársky potreby 81,00 s DPH 29.04.2024 Papyrus, s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 118/24 potraviny 45,24 s DPH 26.04.2024 Lujan 03.05.2024
    Faktúra 117/24 potraviny 257,30 s DPH 26.04.2024 INMEDIA spol. s.r.o. 03.05.2024
    Faktúra 115/24 potraviny 97,52 s DPH 24.04.2024 Lujan 26.04.2024
    Faktúra 114/24 potraviny 149,38 s DPH 24.04.2024 Hossa family s.r.o. 26.04.2024
    Faktúra 116/24 potraviny 293,88 s DPH 24.04.2024 Hossa family s.r.o. 26.04.2024
    Faktúra 113/24 potraviny 11,98 s DPH 22.04.2024 Pekáreň Gros, spol. s.r.o. 26.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5902