Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
    Faktúra 281/22 vodné, stočné, zrážky 444,07 s DPH 30.12.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 13.01.2023
    Faktúra 306/22 potraviny 132,22 s DPH 20.12.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 22.12.2022
    Faktúra 291/22 zemný plyn 10 057,76 s DPH 30.12.2022 Slovenský plynárenský priemysel 13.01.2023
    Faktúra 290/22 VBA prístup 58,80 s DPH 30.12.2022 T-Slovak telecom a.s. 13.01.2023
    Faktúra 289/22 Magenta office 21,35 s DPH 30.12.2022 T-Slovak telecom a.s. 13.01.2023
    Faktúra 288/22 mobily 22,03 s DPH 30.12.2022 T-Slovak telecom a.s. 13.01.2023
    Faktúra 287/22 potraviny 7,58 s DPH 30.12.2022 T-Slovak telecom a.s. 13.01.2023
    Faktúra 286/22 mobily 2,24 s DPH 30.12.2022 T-Slovak telecom a.s. 13.01.2023
    Faktúra 285/22 elektrina 2 168,29 s DPH 30.12.2022 Energie2 a.s. 13.01.2023
    Faktúra 284/22 obedy pre žiakov 454,92 s DPH Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov 30.12.2022 PRAKTIK PJ s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra 283/22 mobily 13,91 s DPH 30.12.2022 T-Slovak telecom a.s. 13.01.2023
    Faktúra 282/22 zrážky, vodné, stočné 137,81 s DPH 30.12.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 13.01.2023
    Faktúra 280/22 stravné zamestnancov 1 373,13 s DPH 20.12.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 22.12.2022
    Faktúra 004/23 MAGMA 25,49 s DPH 16.01.2023 Autocont s.r.o. 20.01.2023
    Faktúra 011/22 Vianočné posedenie 1 290.00 s DPH 22.12.2022 LIMBA ŠK spol. s.r.o. 22.12.2022
    Faktúra 016/22 príspevok zo SF 269,37 s DPH 20.12.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 22.12.2022
    Faktúra 008/23 potraviny 711,76 s DPH 12.01.2023 INMEDIA spol. s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra 007/23 potraviny 411,34 s DPH 12.01.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra 006/23 potraviny 136,12 s DPH 12.01.2023 Lujan 13.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7608

    • Prihlásenie