Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
    Faktúra 173/22 zemný plyn 125,00 s DPH 01.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel 15.08.2022
    Faktúra 183/22 prenájom kontajnera - plasty 6,00 s DPH 17.08.2022 Brantner 26.08.2022
    Faktúra 182/22 Magenta office 21,31 s DPH 09.08.2022 T-Slovak telecom a.s. 15.08.2022
    Faktúra 181/22 VBA prístup 58,80 s DPH 09.08.2022 T-Slovak telecom a.s. 15.08.2022
    Faktúra 180/22 mobily 34,58 s DPH 09.08.2022 T-Slovak telecom a.s. 15.08.2022
    Faktúra 179/22 mobily 9,60 s DPH 09.08.2022 T-Slovak telecom a.s. 15.08.2022
    Faktúra 178/22 mobily 30,38 s DPH 09.08.2022 T-Slovak telecom a.s. 15.08.2022
    Faktúra 177/22 vodné, stočné, zrážky 331,55 s DPH 05.08.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 15.08.2022
    Faktúra 176/22 vodné, stočné, zrážky 125,08 s DPH 05.08.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 15.08.2022
    Faktúra 175/22 elektrina 1 316,22 s DPH 05.08.2022 Energie2 a.s. 15.08.2022
    Faktúra 174/22 zemný plyn 1 263,26 s DPH 05.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel 15.08.2022
    Faktúra 172/22 mopy podľa vlastného výberu 327,05 s DPH 035/22 02.08.2022 Rotary stone 15.08.2022
    Faktúra 185/22 doplnky k motorovému vozidlu 1 413.00 s DPH 25.08.2022 Autonova s.r.o. 26.08.2022
    Faktúra 171/22 plotové nožnice Patriot 620 205,00 s DPH 033/22 27.07.2022 Mountfield SK s.r.o. 29.07.2022
    Faktúra 170/22 BOZP 26,40 s DPH 27.07.2022 Tatrahasil 29.07.2022
    Faktúra 169/22 čistiace prostriedky 1 298,35 s DPH 032/22 26.07.2022 Tatraglobal 29.07.2022
    Faktúra 194/22 potraviny 42,08 s DPH 07.07.2022 Velička spol. s.r.o. 21.07.2022
    Faktúra 168/22 prenájom kontajnera - plasty 6,00 s DPH 18.07.2022 Brantner 21.07.2022
    Faktúra 167/22 tlač časopisu SPeŠnet 75,00 s DPH 031/22 18.07.2022 SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu 21.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7184

    • Kontakty

    • Prihlásenie