|
|
Faktúra |
247/22
|
členský poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Asociácia stredných odborných škôl |
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
030/13
|
členský poplaok za rok 2013
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
SANET - Centrum výpoč. techniky STU |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
079/17
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
180,70 |
s DPH |
016/17
|
|
27.04.2017 |
Cora Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
053/18
|
čistiaci a oplachovací prostriedok
|
212,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Cora Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
026/16
|
čistiace, hygienické potreby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Tatraglobal, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
001/224
|
čistiace prostriedky pre konvektomat a rukavice
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Cora Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241/20
|
čistiace prostriedky
|
249,14 |
s DPH |
081/20
|
|
26.11.2020 |
Tatraglobal, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
240/20
|
čistiace prostriedky
|
2 662,01 |
s DPH |
081/20
|
|
26.11.2020 |
Tatraglobal, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
033/19
|
čistiace prostriedky
|
1 017,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Tatraglobal, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
071/26
|
čistiace prostriedky
|
181,50 |
s DPH |
018//26
|
|
20.03.2026 |
Tatraglobal |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
016/24
|
čistiace prostriedky
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Tatraglobal |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24
|
čistiace prostriedky
|
356,21 |
s DPH |
012/24
|
|
18.03.2024 |
Tatraglobal |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
čistiace prostriedky
|
1 017,12 |
s DPH |
033/19
|
|
19.06.2019 |
Tatraglobal, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
čistiace prostriedky
|
1 742,38 |
s DPH |
031/20
|
|
27.08.2020 |
Tatraglobal, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170/23
|
čistiace prostriedky
|
35,64 |
s DPH |
032/23
|
|
14.09.2023 |
Cora Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
063/24
|
čistiace prostriedky
|
1 314,80 |
s DPH |
016/24
|
|
03.04.2024 |
Tatraglobal |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24
|
čistiace prostriedky
|
54,78 |
s DPH |
001/24
|
|
12.01.2024 |
Cora Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
138/20
|
čistiace prostriedky
|
377,56 |
s DPH |
029/20
|
|
26.08.2020 |
Rotary stone spol. s. r. o. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
064/25
|
čistiace prostriedky
|
1 637,89 |
s DPH |
014/25
|
|
13.03.2025 |
Tatraglobal |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
177/23
|
čistiace prostriedky
|
98,02 |
s DPH |
037/23
|
|
29.09.2023 |
Rotary stone |
|
|
|
|
06.10.2023 |