Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 210/17 prístup FBA VUC 131,45 bez DPH 09.11.2017 T - Slovak telekom a.s. 10.11.2017
    Zmluva Zmluva o dielo 350,00 bez DPH 10.09.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad 10.09.2021
    Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
    Faktúra 039/23 potraviny 144,94 s DPH 09.02.2023 Domäsko s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 049/23 potraviny 128,37 s DPH 16.02.2023 Domäsko s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 048/23 potraviny 153,10 s DPH 15.02.2023 Lujan 17.02.2023
    Faktúra 047/23 potraviny 64,98 s DPH 15.02.2023 Domäsko s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 046/23 potraviny 293,98 s DPH 13.02.2023 Hydina Kubus s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 045/23 potraviny 103,08 s DPH 13.02.2023 Domäsko s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 044/23 potraviny 389,26 s DPH 13.02.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 043/23 potraviny 83,13 s DPH 13.02.2023 Lujan 17.02.2023
    Faktúra 042/23 potraviny 78,72 s DPH 09.02.2023 Velička spol. s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 041/23 potraviny 158,70 s DPH 09.02.2023 ATC-JR, s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 040/23 potraviny 495,69 s DPH 09.02.2023 INMEDIA spol. s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 025/23 spustenie bazéna 368,88 s DPH 14.02.2023 Wellness systémy, s.r.o. 17.02.2023
    Objednávka 007/23 chlóran sodný 66,60 s DPH 14.02.2023 Wellness systémy, s.r.o. 24.02.2023
    Faktúra 024/23 stravovanie žiakov -75,82 s DPH Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov 13.02.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 023/23 stravovanie žiakov 650,40 s DPH Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov 13.02.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 022/23 prenájom kontajnera - plasty, vývoz plasty 22,80 s DPH 13.02.2023 Brantner 17.02.2023
    Objednávka 003/23 služby počs LVK 20.02.- 24.02.23 a 27.2.- 03.03.23 3 000.00 s DPH 13.02.2023 Profi assistence, s.r.o. 17.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7561

    • Prihlásenie