Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 248/23 potraviny 723,40 s DPH 16.10.2023 Bidfood Slovakia, s.r.o. 20.10.2023
    Faktúra 193/22 potraviny 198,72 s DPH 28.06.2022 Velička spol. s.r.o. 04.07.2022
    Faktúra 5/21 šatníková lavička s vešiakom Stadium 159,60 s DPH 006/21 14.04.2021 A J Produkty a.s. 23.04.2021
    Objednávka 2/2014 plagátový klip rám na dvere tried 823,20 s DPH 15.01.2014 AB-STORE s. r. o. 27.01.2014
    Faktúra 007/14 plagátový klip rám na dvere tried 861,34 s DPH 2/2014 17.01.2014 AB-STORE s. r. o. 27.01.2014
    Objednávka 32/2014 tlač študijného materiálu ku projektu Grafické systémy 20,00 s DPH 01.12.2014 ABC reklama 05.12.2014
    Objednávka 33/2014 uteráky s logom SPŠ Poprad, sada pier s logom SPŠ Poprad 1 199,22 s DPH 01.12.2014 ABC reklama 05.12.2014
    Faktúra 212/14 tlač študijného materiálu ku projektu Grafické systémy 20,00 s DPH 32/2014 04.12.2014 ABC reklama 05.12.2014
    Faktúra 013/14 uteráky a sady 1 164.14 s DPH 33/2014 08.12.2014 ABC reklama 12.12.2014
    Faktúra 269/15 baner s potlačou školy 912,00 s DPH 60/15 09.12.2015 ABC reklama 11.12.2015
    Objednávka 060/15 vyhotovenie baneru s potlačou školy podľa návrhu 912,00 s DPH 08.12.2015 ABC reklama 11.12.2015
    Objednávka 007/24 oprava tlačiarne Kyocera a nový toner 447,00 s DPH 13.02.2024 ACOM PP, s.r.o. 16.02.2024
    Faktúra 028/24 oprava tlačiarne Kyocera a nový toner 447,00 s DPH 007/24 15.02.2024 ACOM PP, s.r.o. 16.02.2024
    Faktúra 171/23 kalibrácia teploty a vlhkosti 261,00 s DPH 033/23 25.09.2023 ADM s.r.o. 29.09.2023
    Objednávka 033/23 kalibrácia teploty a vlhkosti na teplomeroch v ŠJ 261,00 s DPH 14.09.2023 ADM s.r.o. 22.09.2023
    Faktúra 291/12 potraviny 100,80 s DPH 21.11.2012 AGFOODS s. r. o. 23.11.2012
    Faktúra 151/13 potraviny 91,56 s DPH 03.05.2013 AGFOODS s. r. o. 20.05.2013
    Faktúra 172/21 nábytok - Modernejšia škola 2 847.00 s DPH 041/21 05.10.2021 AJ produkty a. s. 08.10.2021
    Faktúra 173/21 nábytok - Modernejšia škola 600,41 s DPH 023/21 05.10.2021 AJ produkty a. s. 08.10.2021
    Objednávka 023/21 2 ks stoly 600,41 s DPH 20.09.2021 AJ produkty a. s. 24.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6701