Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 068/22 potraviny 110,91 s DPH 15.03.2022 Lujan 18.03.2022
    Faktúra 067/22 potraviny 52,01 s DPH 14.03.2022 Lujan 18.03.2022
    Faktúra 066/22 potraviny 159,14 s DPH 14.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra 065/22 potraviny 141,95 s DPH 10.03.2022 ATC-JR s.r.o. 24.03.2022
    Faktúra 081/22 lyžiarsky výcvik 6 700.00 s DPH 008/22 09.03.2022 Snowstav s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra 083/22 doprava LVVK 3 000.00 s DPH 013/22 11.03.2022 Marcel Kručinský 24.03.2022
    Faktúra 064/22 potraviny 711,02 s DPH 10.03.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 11.03.2022
    Faktúra 082/22 potraviny 175,79 s DPH 30.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 089/22 potraviny 143,37 s DPH 04.04.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.04.2022
    Faktúra 004/22 príspevok zo SF 314,16 s DPH 01.04.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 11.04.2022
    Objednávka 018/22 chlór sodný 100,00 s DPH 05.04.2022 Wellness systémy, s.r.o. 11.04.2022
    Objednávka 017/22 kurz slovenského jazyka pre 3 cudzincov 0,00 s DPH 28.03.2022 Jazyková škola Poprad 11.04.2022
    Faktúra 090/22 čistenie lapača tukov v školskej jedálni 287,95 s DPH 016/22 30.03.2022 Jozef Danko 31.03.2022
    Faktúra 089/22 chlór sodný, pH 142,20 s DPH 012/22 28.03.2022 Wellness systémy, s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 085/22 potraviny 35,29 s DPH 30.03.2022 Velička spol. s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 084/22 potraviny 306,51 s DPH 30.03.2022 Velička spol. s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 083/22 potraviny 156,68 s DPH 30.03.2022 Lujan 31.03.2022
    Faktúra 081/22 potraviny 459,55 s DPH 30.03.2022 Tauris, a.s. 31.03.2022
    Faktúra 084/22 pracovné odevy do školskej jedálne 428,45 s DPH 014/22 11.03.2022 Pracovné odevy KADO s.r.o. 24.03.2022
    Faktúra 080/22 potraviny 209,70 s DPH 29.03.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 31.03.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/7184

    • Kontakty

    • Prihlásenie