Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 246/12 potraviny 36,00 s DPH 15.10.2012 Velička s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 176/12 Verzia programu Magma za 4.Q 2012 25,49 s DPH 16.10.2012 AutoCont SK, a.s. 23.10.2012
    Faktúra 248/12 potraviny 42,92 s DPH 16.10.2012 Lujan Plus spol. s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 177/12 mobily 109,25 s DPH 17.10.2012 T - Slovak telekom a.s. 23.10.2012
    Faktúra 249/12 potraviny 83,74 s DPH 17.10.2012 Lujan Plus spol. s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 178/12 revízie hasiacich prístrojov 424,93 s DPH 18.10.2012 TATRAHASIL 23.10.2012
    Faktúra 250/12 potraviny 138,48 s DPH 18.10.2012 DC Nordia, s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 251/12 potraviny 145,60 s DPH 18.10.2012 DC Nordia, s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 252/12 potraviny 364,62 s DPH 18.10.2012 ATC - JR s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 253/12 potraviny 46,86 s DPH 18.10.2012 Lujan Plus spol. s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 254/12 potraviny 215,09 s DPH 19.10.2012 PJ HAM s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 179/12 systémová podpora Magmy za 3.Q 2012 193,28 s DPH 19.10.2012 AutoCont SK, a.s. 23.10.2012
    Faktúra 255/12 potraviny 303,82 s DPH 19.10.2012 DC Nordia, s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 256/12 potraviny 312,24 s DPH 22.10.2012 DC Nordia, s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 257/12 potraviny 118,46 s DPH 22.10.2012 DC Nordia, s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 180/12 revízia horákov a plynovodu 238,99 s DPH 22.10.2012 Milan Kuchta Plynoterm servis 23.10.2012
    Faktúra 182/12 výkon bezpečnostného technika 19,92 s DPH 24.10.2012 TATRAHASIL 26.10.2012
    Faktúra 258/12 potraviny 46,88 s DPH 24.10.2012 Lujan Plus spol. s.r.o. 26.10.2012
    Objednávka 2/2012/PČ materiál za zákazku 117,00 s DPH 24.10.2012 SPANDEX s.r.o. 09.11.2012
    Faktúra 181/12 hygienické potreby 13,88 s DPH 24.10.2012 CWS boco Slovensko s.r.o. 26.10.2012
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/7278

    • Kontakty

    • Prihlásenie