Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 113/20 potraviny 168,84 s DPH 01.10.2020 ATC-JR 09.10.2020
    Faktúra 088/21 potraviny 100,19 s DPH 21.05.2021 ATC-JR 28.05.2021
    Faktúra 104/21 potraviny 144,52 s DPH 03.06.2021 ATC-JR 04.06.2021
    Faktúra 065/22 potraviny 141,95 s DPH 10.03.2022 ATC-JR s.r.o. 24.03.2022
    Faktúra 089/23 potraviny 191,84 s DPH 28.03.2023 ATC-JR s.r.o. 14.04.2023
    Faktúra 103/23 potraviny 241,87 s DPH 12.04.2023 ATC-JR s.r.o. 14.04.2023
    Faktúra 274/22 potraviny 178,88 s DPH 24.11.2022 ATC-JR s.r.o. 02.12.2022
    Faktúra 021/23 potraviny 436,36 s DPH 25.01.2023 ATC-JR s.r.o. 27.01.2023
    Faktúra 226/22 potraviny 220,54 s DPH 05.10.2022 ATC-JR s.r.o. 07.10.2022
    Faktúra 146/22 potraviny 148,14 s DPH 18.05.2022 ATC-JR s.r.o. 27.05.2022
    Faktúra 041/23 potraviny 158,70 s DPH 09.02.2023 ATC-JR, s.r.o. 17.02.2023
    Faktúra 208/22 potraviny 335,36 s DPH 13.09.2022 ATC-JR, s.r.o. 23.09.2022
    Faktúra 159/18 multilicencia - projekt GS 834,00 s DPH 039/18 30.08.2018 AVIR s.r.o. 07.09.2018
    Objednávka 039/18 dodávka multilicencie software ProifCAD9 834,00 s DPH 24.08.2018 AVIR s.r.o. 07.09.2018
    Faktúra 179/18 licencia projekt Grafické systémy 346,60 s DPH 046/18 24.09.2018 AVIR s.r.o. 28.09.2018
    Objednávka 046/18 komerčná licencia software DemoBuilder 11 350,00 s DPH 21.09.2018 AVIR, s.r.o. 28.09.2018
    Zmluva Zmluva o dielo na opravu teplovodného rozvodu 29 947.42 s DPH 05.10.2020 AXA ASISTENT, s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad 20.10.2020
    Faktúra 203/20 oprava havárie vodovodu v pavilóne špec. učební 29 947,42 s DPH 19.10.2020 AXA ASISTENT, s.r.o. 23.10.2020
    Zmluva Zmluva o dielo na opravu teplovodného rozvodu 25 638.58 s DPH 11.08.2020 AXA ASISTENT, s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad 17.08.2020
    Faktúra 159/20 oprava teplovodného rozvodu 25 638.58 s DPH 10.09.2020 AXA ASISTENT, s.r.o. 11.09.2020
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/7608

    • Prihlásenie