Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
    Faktúra 034/22 potraviny 261,53 s DPH 07.02.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.02.2022
    Objednávka 010/22 služby lyžiarskej školy počas lyžiarskeho výcviku 28.2. - 4.3.2022 v počte 3 inštruktori 1 300,00 s DPH 16.02.2022 Profi assistence s.r.o. 18.02.2022
    Objednávka 009/22 služby lyžiarskej školy počas lyžiarskeho výcviku 28.2. - 4.3.2022 v počte 2 inštruktori 850,00 s DPH 16.02.2022 Ing. Štefan Bačkor Sherpa team Tatry 18.02.2022
    Objednávka 008/22 skipassy pre lyžiarsky výcvik 28.2.- 4.3.2022, obedy pre účastníkov lyžiarskeho výcviku podľa denného počtu 6 700.00 s DPH 16.02.2022 Snowstav s.r.o. 18.02.2022
    Faktúra 040/22 potraviny 254,43 s DPH 10.02.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 11.02.2022
    Faktúra 039/22 potraviny 30,03 s DPH 10.02.2022 Lujan 11.02.2022
    Faktúra 038/22 potraviny 166,82 s DPH 10.02.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.02.2022
    Faktúra 037/22 potraviny 170,75 s DPH 09.02.2022 Lujan 11.02.2022
    Faktúra 036/22 potraviny 112,08 s DPH 09.02.2022 Tauris, a.s. 11.02.2022
    Faktúra 035/22 potraviny 143,37 s DPH 08.02.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.02.2022
    Faktúra 033/22 potraviny 93,62 s DPH 07.02.2022 Lujan 11.02.2022
    Faktúra 029/22 oprava rýchlouzáveru plynu 4 500.00 s DPH 064/21 16.02.2022 Hodák s.r.o. 18.02.2022
    Faktúra 027/22 mobily 34,90 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
    Faktúra 026/22 Magenta office 25,88 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
    Faktúra 025/22 VBA prístup 58,80 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
    Faktúra 024/22 mobily 9,89 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
    Faktúra 023/22 mobily 38,64 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
    Faktúra 022/22 zemný plyn 13 854,84 s DPH 10.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel 11.02.2022
    Faktúra 021/22 list Bianco - vysvedčenie 307,80 s DPH 007/22 10.02.2022 ŠEVT a.s. 11.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7278

    • Kontakty

    • Prihlásenie