• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 116/24 potraviny 293,88 s DPH 24.04.2024 Hossa family s.r.o. 26.04.2024
    Faktúra 115/24 potraviny 97,52 s DPH 24.04.2024 Lujan 26.04.2024
    Faktúra 114/24 potraviny 149,38 s DPH 24.04.2024 Hossa family s.r.o. 26.04.2024
    Faktúra 113/24 potraviny 11,98 s DPH 22.04.2024 Pekáreň Gros, spol. s.r.o. 26.04.2024
    Faktúra 112/24 potraviny 164,60 s DPH 22.04.2024 Hossa family s.r.o. 26.04.2024
    Faktúra 111/24 potraviny 121,55 s DPH 22.04.2024 Lujan 26.04.2024
    Faktúra 090/24 kancelársky papier 312,00 s DPH 023/24 22.04.2024 Papyrus, s.r.o. 26.04.2024
    Faktúra 109/24 potraviny 115,03 s DPH 18.04.2024 Lujan 19.04.2024
    Faktúra 110/24 potraviny 314,59 s DPH 18.04.2024 INMEDIA spol. s.r.o. 19.04.2024
    Objednávka 023/24 kancelársky papier 312,00 s DPH 18.04.2024 Papyrus, s.r.o. 26.04.2024
    Faktúra 108/24 potraviny 717,09 s DPH 17.04.2024 Hossa family s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 107/24 potraviny 290,52 s DPH 17.04.2024 Hossa family s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 089/24 Porada 216,00 s DPH 022/24 17.04.2024 Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná 19.04.2024
    Faktúra 106/24 potraviny 248,93 s DPH 16.04.2024 Hossa family s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 105/24 potraviny 172,80 s DPH 15.04.2024 Hossa family s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 104/24 potraviny 131,74 s DPH 15.04.2024 Lujan 19.04.2024
    Faktúra 088/24 list Bianco - vysvedčenie 415,80 s DPH 021/24 15.04.2024 ŠEVT 19.04.2024
    Faktúra 086/24 elektrina 3 246,54 s DPH 12.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel 19.04.2024
    Objednávka 020/24 vyčistenie a vývoz tukov v ŠJ 240,00 s DPH 12.04.2024 Odpady Tatry s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 085/24 Magma 25,49 s DPH 12.04.2024 Aricoma Systems s.r.o. 19.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5886