Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
    Faktúra 157/22 zrážky, vodné, stočné 499,94 s DPH 06.07.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 21.07.2022
    Faktúra 167/22 tlač časopisu SPeŠnet 75,00 s DPH 031/22 18.07.2022 SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu 21.07.2022
    Faktúra 166/22 mobily 12,47 s DPH 12.07.2022 T-Slovak telecom a.s. 21.07.2022
    Faktúra 165/22 mobily 36,18 s DPH 12.07.2022 T-Slovak telecom a.s. 21.07.2022
    Faktúra 164/22 Magenta office 26,28 s DPH 12.07.2022 T-Slovak telecom a.s. 21.07.2022
    Faktúra 163/22 VBA prístup 58,80 s DPH 12.07.2022 T-Slovak telecom a.s. 21.07.2022
    Faktúra 162/22 mobily 22,07 s DPH 12.07.2022 T-Slovak telecom a.s. 21.07.2022
    Faktúra 161/22 SPIN 387,14 s DPH 12.07.2022 Asseco Solutions s.r.o. 21.07.2022
    Faktúra 160/22 zemný plyn 1 957,55 s DPH 11.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel 21.07.2022
    Faktúra 159/22 MAGMA 25,49 s DPH 08.07.2022 Autocont s.r.o. 21.07.2022
    Faktúra 158/22 MAGMA 135,29 s DPH 08.07.2022 Autocont s.r.o. 21.07.2022
    Faktúra 156/22 zrážky, vodné, stočné 167,22 s DPH 06.07.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 21.07.2022
    Faktúra 194/22 potraviny 42,08 s DPH 07.07.2022 Velička spol. s.r.o. 21.07.2022
    Faktúra 155/22 BOZP 26,40 s DPH 04.07.2022 Tatrahasil 15.07.2022
    Faktúra 154/22 ochrana osobných úajov 104,40 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb 04.07.2022 CUBS plus,s.r.o. 15.07.2022
    Faktúra 153/22 elektrina 1 675.46 s DPH 04.07.2022 Energie2 a.s. 15.07.2022
    Faktúra 152/22 stravné 69,19 s DPH 04.07.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 15.07.2022
    Faktúra 009/22 príspevok zo SF 12,21 s DPH 04.07.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 15.07.2022
    Objednávka 031/22 tlač časopisu SPeŠnet 75,00 s DPH 11.07.2022 SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu 15.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7088

    • Kontakty

    • Prihlásenie