Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 028/22 potraviny 23,52 s DPH 31.01.2022 Velička spol. s.r.o. 04.02.2022
    Faktúra 027/22 potraviny 308,22 s DPH 31.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 04.02.2022
    Faktúra 026/22 potraviny 144,70 s DPH 31.01.2022 Lujan 04.02.2022
    Faktúra 038/22 potraviny 166,82 s DPH 10.02.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.02.2022
    Faktúra 040/22 potraviny 254,43 s DPH 10.02.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 11.02.2022
    Faktúra 017/22 chlór sodný, sondy, stabil 388,68 s DPH 006/22 03.02.2022 Wellness systémy, s.r.o. 04.02.2022
    Objednávka 012/22 2 x chlór sodný 224,00 s DPH 03.03.2022 Wellness systemy s.r.o. 04.03.2022
    Faktúra 036/22 elektrina -366,58 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 035/22 elektrina -378,54 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 034/22 elektrina -390,52 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 033/22 elektrina -352,26 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 032/22 elektrina -390,04 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 031/21 elektrina -223,98 s DPH 22.02.2022 Vsl. Energetika a.s. 04.03.2022
    Faktúra 030/22 členský poplatok 33,00 s DPH 21.02.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 04.03.2022
    Faktúra 002/22 príspevok na stravu 202,29 s DPH 28.02.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 04.03.2022
    Objednávka 011/22 materiál podľa vlastného výberu 183,00 s DPH 22.02.2022 Róbert Mačák Aquaterm 28.02.2022
    Faktúra 047/22 potraviny 83,49 s DPH 16.02.2022 Lujan 18.02.2022
    Objednávka 008/22 skipassy pre lyžiarsky výcvik 28.2.- 4.3.2022, obedy pre účastníkov lyžiarskeho výcviku podľa denného počtu 6 700.00 s DPH 16.02.2022 Snowstav s.r.o. 18.02.2022
    Faktúra 046/22 potraviny 224,82 s DPH 16.02.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 18.02.2022
    Faktúra 045/22 potraviny 255,24 s DPH 16.02.2022 Tauris, a.s. 18.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/7608

    • Prihlásenie