Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 248/21 zemný plyn 5 363,46 s DPH 31.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel 14.01.2022
    Faktúra 246/21 Magenta office 25,88 s DPH 25,88 T-Slovak telecom a.s. 14.01.2022
    Faktúra 007/22 toner 136,99 s DPH 001/22 14.01.2022 Z+M servis a.s. 21.01.2022
    Faktúra 245/21 mobily 23,90 s DPH 31.12.2021 T-Slovak telecom a.s. 14.01.2022
    Faktúra 244/21 mobily 34,76 s DPH 31.12.2021 T-Slovak telecom a.s. 14.01.2022
    Faktúra 243/21 mobily 9,89 s DPH 31.12.2021 T-Slovak telecom a.s. 14.01.2022
    Faktúra 010/22 potraviny 571,55 s DPH 13.01.2022 INMEDIA spol. s.r.o. 14.01.2022
    Faktúra 009/22 potraviny 72,92 s DPH 13.01.2022 Lujan 14.01.2022
    Faktúra 008/22 potraviny 82,02 s DPH 13.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 14.01.2022
    Faktúra 007/22 potraviny 175,79 s DPH 12.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 14.01.2022
    Faktúra 006/22 potraviny 124,04 s DPH 11.01.2022 Lujan 14.01.2022
    Faktúra 005/22 potraviny 37,36 s DPH 11.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 14.01.2022
    Faktúra 004/22 potraviny 352,07 s DPH 10.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 14.01.2022
    Faktúra 006/22 RAP za rok 2022 964,51 s DPH 14.01.2022 Asseco Solutions s.r.o. 21.01.2022
    Faktúra 008/22 SPIN 387,14 s DPH 19.01.2022 Asseco Solutions s.r.o. 21.01.2022
    Faktúra 015/22 zemný plyn 125,00 s DPH 01.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel 04.02.2022
    Faktúra 019/22 potraviny 196,17 s DPH 24.01.2022 Lujan 28.01.2022
    Faktúra 014/22 zemný plyn -1 231,67 s DPH 31.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel 04.02.2022
    Faktúra 0132/22 réžia 1 365,10 s DPH 31.01.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 04.02.2022
    Faktúra 001/22 príspevok zo SF 240,90 s DPH 31.01.2022 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 04.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/7608

    • Prihlásenie