Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 235/21 vysávač do bazéna 1 680.00 s DPH 060/21 14.12.2021 Wellness systémy, s.r.o. 17.12.2021
    Faktúra 204/20 rozvádzače 650,80 s DPH 060/20 20.10.2020 Alza.cz 23.10.2020
    Faktúra 241/19 Kalendáre na rok 2020 77,28 s DPH 060/19 06.12.2019 Jozef Forgáč-Olympia 13.12.2019
    Faktúra 209/18 počítače 1 683,58 s DPH 060/18 15.10.2018 Alza.sk s.r.o. 19.10.2018
    Faktúra 215/16 plechy na vyučovanie - laserový stroj 114,35 s DPH 060/16 16.11.2016 Ferrex Poprad s.r.o. 21.11.2016
    Faktúra 259/25 New Headway Pre - Intermed 5th Workbook 13,96 s DPH 05925 05.11.2025 Kníkupectvo alter ego Kežmarok Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 07.11.2025 07.11.2025
    Faktúra 008/25 chlórman sodný 223,87 s DPH 059/24 16.01.2025 Wellness systémy, s.r.o. Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 17.01.2025 17.01.2025
    Faktúra 262/23 cievky z projektu digitálna transformácia vzdelávania 125,80 s DPH 059/23 18.12.2023 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. 21.12.2023
    Faktúra 012/21 Pracovné kalendáre 2022 71,41 s DPH 059/21 07.12.2021 Papyrus 10.12.2021
    Faktúra 200/20 SDD disk 689,90 s DPH 059/20 14.10.2020 ELEKTROSPED a.s. 16.10.2020
    Faktúra 240/19 čistiace potreby 692,03 s DPH 059/19 04.12.2019 Tatraglobal, s.r.o. 13.12.2019
    Faktúra 208/18 počítače 6 730,78 s DPH 059/18 15.10.2018 Alza.sk s.r.o. 19.10.2018
    Faktúra 211/16 projektory BenQ 990,70 s DPH 059/16 15.11.2016 Alza.sk s.r.o. 21.11.2016
    Faktúra 249/25 kominárske práce 70,00 s DPH 058/25 29.10.2025 Ing. Ľubomír Tatarko Poprad Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 07.11.2025
    Faktúra 262/24 čistiace prostriedky 150,50 s DPH 058/24 05.12.2024 Tatraglobal, Poprad 06.12.2024
    Faktúra 263/23 3D tlačireň Creality Ender - 3 V2 z projektu digitálna transformácia vzdelávania 249,00 s DPH 058/23 18.12.2023 MrCode s.r.o. 21.12.2023
    Faktúra 223/21 dvere 314,91 s DPH 058/21 08.12.2021 OBI Slovakia s.r.o. 10.12.2021
    Faktúra 199/20 komponenty 123,35 s DPH 058/20 14.10.2020 RLX components s.r.o. 16.10.2020
    Faktúra 239/19 učebné pomôcky 360,37 s DPH 058/19 03.12.2019 TME Slovakia s.r.o. 13.12.2019
    Faktúra 207/18 skartovač 104,22 s DPH 058/18 15.10.2018 Alza.cz 19.10.2018
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/7608

    • Prihlásenie