|
|
Faktúra |
133/22
|
jazykový kurz pre cudzincov
|
170,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Jazyková škola Poprad |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166/22
|
potraviny
|
353,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
521,46 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/22
|
zrážky, vodné, stočné
|
221,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/22
|
zemný plyn
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/22
|
stravné
|
1 628,77 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
007/22
|
príspevok na stravu
|
287,43 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
027/22
|
Kniha na výučbu slovenského jazyka a literatúry
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Jazyková škola Poprad |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22
|
potraviny
|
92,17 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152/22
|
potraviny
|
531,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151/22
|
potraviny
|
99,62 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
150/22
|
potraviny
|
165,58 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
149/22
|
potraviny
|
151,25 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22
|
potraviny
|
104,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/22
|
zazimovanie chemickej stanice
|
130,80 |
s DPH |
024/22
|
|
03.06.2022 |
Wellness systémy, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147/22
|
potraviny
|
9,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22
|
elektrina
|
2 379,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Energie2 a.s. |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
028/22
|
revízie elektroinštalácie a revízie pracovných strojov
|
6 586,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Optiman s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
029/22
|
oprava zvončeka na zdanej závore
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Villa PRO s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
030/22
|
oprava fasády na budove školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Tatrametal PP s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2022 |