Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 210/16 reproduktory a stropný držiak 186,24 s DPH 058/16 15.11.2016 Alza.cz 21.11.2016
    Faktúra 251/25 kolieska na stoličky 57,00 s DPH 057/25 03.11.2025 Bytox PP s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 13.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 279/24 doprava LV 2 000,00 s DPH 057/24 12.12.2024 Marcel Kručinský, Poprad 13.12.2024
    Faktúra 261/23 virtuálne okuliare 403,39 s DPH 057/23 15.12.2023 Alza.sk s.r.o. 21.12.2023
    Faktúra 221/21 tester bazénovej vody a testovacie pásky 78,50 s DPH 057/21 06.12.2021 Superdiskont s.r.o. 10.12.2021
    Faktúra 198/20 dávkovač dezinfekcie 900,00 s DPH 057/20 14.10.2020 B2B partner s. r. o. 16.10.2020
    Faktúra 235/19 Výučbová sada 486,00 s DPH 057/19 02.12.2019 Stremait s.r.o. 13.12.2019
    Faktúra 204/18 učebnice CJ 3 630,00 s DPH 057/18 12.10.2018 Kníhkupectvo alter ego 19.10.2018
    Faktúra 209/16 keramická tabuľa 147,32 s DPH 057/16 15.11.2016 Školex spol. s.r.o. 21.11.2016
    Faktúra 343/25 potraviny 225,00 s DPH 056/25 Rámcova dohoda 05.12.2025 AKOR TECH s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 08.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 276/24 lyžiarsky výcvik 5 827.00 s DPH 056/24 12.12.2024 Snowstav s.r.o. Poprad 13.12.2024
    Faktúra 015/23 Seminár pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2023 1 175,00 s DPH 056/23 20.12.2023 WELCOME Poprad 21.12.2023
    Faktúra 276/22 predplatné Rádio praktická elektronika 60,00 s DPH 056/22 09.12.2022 Slovenská pošta 16.12.2022
    Faktúra 011/21 mikulášske balíčky 207,22 s DPH 056/21 01.12.2021 Sintra 03.12.2021
    Faktúra 197/20 komponenty 2 747,54 s DPH 056/20 14.10.2020 Alza.cz 16.10.2020
    Faktúra 233/19 knihy Friedship 109,50 s DPH 056/19 26.11.2019 Matilda Blahová - FLP 06.12.2019
    Faktúra 205/18 údržba software 39,24 s DPH 056/18 12.10.2018 Soft-GL s.r.o. 19.10.2018
    Faktúra 208/16 Školské stoličky Klasic č. 6 1 152,60 s DPH 056/16 15.11.2016 Školex spol. s.r.o. 21.11.2016
    Faktúra 247/25 porada riaditeľov 117,00 s DPH 055/25 28.10.2025 Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 07.11.2025
    Faktúra 273/24 fotodokumentácia elektromerového rozvádzača a jeho výzbroje pre projekti Fotovoltiky SPŠ TaDPoprad 60,00 s DPH 055/24 09.12.2024 Bohuslav Lukáč Poprad 13.12.2024
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/7608

    • Prihlásenie