Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 217/20 tonery 651,92 s DPH 066/20 03.11.2020 Camea SK, s.r.o. 05.11.2020
    Faktúra 252/19 predplatné - PC revue komplet 26,00 s DPH 066/19 11.12.2019 Digital Visions s.r.o. 13.12.2019
    Faktúra 227/18 materiál do školských dielní 257,90 s DPH 066/18 07.11.2018 Bytox s.r.o. 09.11.2018
    Faktúra 223/16 spotrebný materiál do školských dielní 333,27 s DPH 066/16 22.11.2016 Bytox s.r.o. 25.11.2016
    Faktúra 238/21 dezinfekčné a čistiace prosriedky 568,92 s DPH 065/21 16.12.2021 Tatraglobal 17.12.2021
    Faktúra 210/20 kamera a slúchadla 1 011,94 s DPH 065/20 27.10.2020 JURSAT computers 29.10.2020
    Faktúra 251/19 predplatné-praktická elektronika 45,00 s DPH 065/19 06.12.2019 Slovenská pošta 13.12.2019
    Faktúra 226/18 športové potreby 773,00 s DPH 065/18 07.11.2018 Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT 09.11.2018
    Faktúra 228/16 Digitálny osciloscop 516,28 s DPH 065/16 23.11.2016 Ing. Dávid Převorovský 25.11.2016
    Faktúra 275/25 kancelárske potreby 121,81 s DPH 064/25 21.11.2025 Papyrus, s.r.o. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 24.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 029/22 oprava rýchlouzáveru plynu 4 500.00 s DPH 064/21 16.02.2022 Hodák s.r.o. 18.02.2022
    Faktúra 209/20 vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia vybavenia školského bazénu 1 500,00 s DPH 064/20 26.10.2020 Jozef Kozák 29.10.2020
    Faktúra 217/18 školská biela magnetická tabuľa 574,13 s DPH 064/18 29.10.2018 TOP OFFICE 09.11.2018
    Faktúra 221/16 externé disky 134,98 s DPH 064/16 21.11.2016 Alza.sk s.r.o. 25.11.2016
    Faktúra 274/25 inzerát 18,45 s DPH 063/25 19.11.2025 RegionPress s.r.o. Trnava Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad Ing. Jaroslav Bašista riaditeľ školy 24.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 012/23 spustenie bazéna 475,68 s DPH 063/23 01.02.2024 Wellness systémy, s.r.o. 02.02.2024
    Faktúra 234/21 oprava elektroinštalácie 420,96 s DPH 063/21 14.12.2021 EZPRO, s.r.o. 17.12.2021
    Faktúra 208/20 projektová dokumentácia Rekonštrukcia vybavenia školského bazéna 1 500,00 s DPH 063/20 26.10.2020 Ing. Anton Greňa 29.10.2020
    Faktúra 263/19 sklo 184,00 s DPH 063/19 18.12.2019 PROFI - spol., s.r.o. 19.12.2019
    Faktúra 214/18 zneškodnenie odpadu 189,49 s DPH 063/18 25.10.2018 Brantner 26.10.2018
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/7608

    • Prihlásenie