|
|
Faktúra |
320/25
|
potraviny
|
174,20 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
18.11.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
064/25
|
kancelárske potreby
|
122,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Papyrus s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
317/25
|
potraviny
|
24,44 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
18.11.2025 |
Lujan |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
321/25
|
potraviny
|
707,12 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
18.11.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
319/25
|
potraviny
|
106,07 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
18.11.2025 |
Lujan |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
318/25
|
potraviny
|
346,00 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
18.11.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
063/25
|
zverejnenie inzerátu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
RegionPress, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
273/25
|
Ventily
|
810,32 |
s DPH |
062/25
|
|
17.11.2025 |
FESTO spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
040/25
|
prenájom priestorov
|
276,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
OZ Tanec, šport a zdravie |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
041/25
|
Služby spojené s nájmom nebytového priestoru za IV.Q
|
2 484,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
OZ Tanec, šport a zdravie |
|
01.12.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
042/25
|
Nájomné za prenajatý priestor sept. dec.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
27.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
043/25
|
Služby spojené s nájmom nebytového priestoru za sept.- dec.
|
546,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
27.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316/25
|
potraviny
|
137,52 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
14.11.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
315/25
|
potraviny
|
46,27 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
14.11.2025 |
Lujan |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
314/25
|
potraviny
|
229,54 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
13.11.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
271/25
|
prenájom kontajnera - plasty
|
6,64 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Brantner |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
313/25
|
potraviny
|
279,75 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
13.11.2025 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
312/25
|
potraviny
|
65,99 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
13.11.2025 |
Lujan |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272/25
|
vývoz kuchynského odpadu
|
10,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Brantner |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
269/25
|
materiál na robota
|
282,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |