|
|
Faktúra |
081/23
|
vodné, stočné, zrážky
|
846,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
080/23
|
vodné, stočné, zrážky
|
209,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23
|
zemný plyn
|
18 080,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23
|
potraviny
|
191,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23
|
potraviny
|
172,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23
|
zemný plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
077/23
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Tatrahasil s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
076/23
|
čistenie lapača tukov v školskej jedálni
|
156,00 |
s DPH |
010/23
|
|
02.05.2023 |
JK MP business company, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
075/23
|
stravné zamestnancov
|
1 995,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
005/23
|
príspevok na stravu
|
355,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23
|
potraviny
|
107,24 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23
|
potraviny
|
217,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23
|
mobily
|
18,41 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23
|
potraviny
|
268,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23
|
potraviny
|
182,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
119/23
|
potraviny
|
284,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
118/23
|
potraviny
|
155,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23
|
potraviny
|
159,83 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
OVOZEL SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
potraviny
|
134,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Hydina Kubus s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
074/23
|
oprava konventkomatu
|
60,00 |
s DPH |
014/23
|
|
25.04.2023 |
Gastroservis Tatry |
|
|
|
|
28.04.2023 |