|
|
Faktúra |
188/25
|
benzínová kosačka
|
439,80 |
s DPH |
037/25
|
|
18.08.2025 |
Mounfield SK s.r.o. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
vývoz-plasty, prenájom kontajnera-plasty
|
24,48 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Brantner |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
elektrina
|
1 485,26 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
037/25
|
benzínová kosačka
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Mounfield SK s.r.o. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
mobily
|
2,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
mobily
|
10,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
GPDR
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
mobily
|
6,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
mobily
|
19,77 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
Magenta office
|
21,94 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
VBA prístup
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
zemný plyn
|
2 905,17 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
správa informačných technológií za júl 2025
|
307,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Varro s.r.o. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
tlač, nájom kopírky
|
72,23 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
RICOH Slovakia,s.r.o. |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Tatrahasil s.r.o. |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
zemný plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
vodné, stočné, zrážky
|
563,32 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
zrážky, vodné, stočné
|
223,86 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
obedy žiakov
|
2 222,40 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
vývoz kuchynského odpadu
|
43,67 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Brantner |
|
|
25.07.2025 |