Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
    Faktúra 082/23 potraviny 555,32 s DPH 23.03.2023 INMEDIA spol. s.r.o. 24.03.2023
    Faktúra 056/23 stravné zamestnancov 2 059,73 s DPH 03.04.2023 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 14.04.2023
    Faktúra 055/23 ochrana osobných údajov 104,40 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb 31.03.2023 CUBS plus,s.r.o. 14.04.2023
    Faktúra 054/23 MAGMA 135,29 s DPH 31.03.2023 Autocont s.r.o. 14.04.2023
    Faktúra 053/23 BOZP 26,40 s DPH 30.03.2023 Tatrahasil s.r.o. 14.04.2023
    Faktúra 052/23 oprava vzduchotechniky - bazén 632,40 s DPH 011/23 30.03.2023 SOLID Corp., s.r.o. 14.04.2023
    Faktúra 004/23 príspevok na stravu 366,50 s DPH 03.04.2023 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 14.04.2023
    Objednávka 011/23 oprava vzduchotechniky - bazén 633,00 s DPH 23.03.2023 SOLID Corp., s.r.o. 24.03.2023
    Faktúra 088/23 potraviny 118,50 s DPH 28.03.2023 Mäso-Tatry, s.r.o. 29.03.2023
    Faktúra 087/23 potraviny 168,55 s DPH 28.03.2023 Lujan 29.03.2023
    Faktúra 085/23 potraviny 32,62 s DPH 27.03.2023 Lujan 29.03.2023
    Faktúra 084/23 potraviny 112,91 s DPH 24.03.2023 Domäsko s.r.o. 29.03.2023
    Faktúra 083/23 potraviny 128,37 s DPH 23.03.2023 Domäsko s.r.o. 24.03.2023
    Faktúra 081/23 potraviny 124,25 s DPH 23.03.2023 Lujan 24.03.2023
    Faktúra 058/23 zrážky 1 091,44 s DPH 03.04.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 14.04.2023
    Faktúra 080/23 potraviny 196,73 s DPH 20.03.2023 Lujan 24.03.2023
    Faktúra 079/23 potraviny 280,72 s DPH 17.03.2023 Domäsko s.r.o. 24.03.2023
    Faktúra 078/23 potraviny 944,48 s DPH 16.03.2023 INMEDIA spol. s.r.o. 24.03.2023
    Faktúra 051/22 obedy pre žiakov 614,40 s DPH Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov 16.03.2023 PRAKTIK PJ s.r.o. 24.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7684

    • Prihlásenie