Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 031/18 plyn 6 759,56 s DPH 12.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 16.02.2018
    Objednávka 017/18 trezor 50,00 s DPH 20.03.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 23.03.2018
    Faktúra 011/18 materiál 482,81 s DPH 03.04.2018 Bytox s.r.o. 06.04.2018
    Faktúra 010/18 doprava 8,40 s DPH 26.03.2018 Linde Gas k.s. 06.04.2018
    Faktúra 003/18 príplatok ku strave 167,60 s DPH 28.03.2018 Školská jedáleň pri SPŠ Poprad 06.04.2018
    Faktúra 061/18 toner 68,40 s DPH 26.03.2018 Z+M servis a.s. 28.03.2018
    Faktúra 010/18 doprava 8,40 s DPH 26.03.2018 Linde Gas k.s. 28.03.2018
    Zmluva Zmluva o spolupráci pre realizácii národného projektu s DPH 20.02.2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná priemyselná škola Poprad 26.03.2018
    Faktúra 060/18 toner 68,50 s DPH 019/18 21.03.2018 Camea SK, s.r.o. 23.03.2018
    Faktúra 059/18 oprava el. prívodného kábla 30,49 s DPH 21.03.2018 Optiman s.r.o. 23.03.2018
    Faktúra 058/18 trezor 46,80 s DPH 017/18 20.03.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 23.03.2018
    Objednávka 019/18 Canon C-EXV14 dvojbalenie 68,50 s DPH 21.03.2018 Camea SK systems s.r.o. 23.03.2018
    Objednávka 018/18 Inštalačné práce modulu 215,10 s DPH 21.03.2018 AutoCont SK, a.s. 23.03.2018
    Faktúra 057/18 údržba zariadení 1 028,47 s DPH 016/18 15.03.2018 Jaroslav Hrebik - voda, kúrenie plyn 16.03.2018
    Faktúra 047/18 vodné a stočné 692,96 s DPH 05.03.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 09.03.2018
    Faktúra 056/18 telefóny 21,25 s DPH 15.03.2018 T - Slovak telekom a.s. 16.03.2018
    Faktúra 055/18 telefóny 47,54 s DPH 15.03.2018 T - Slovak telekom a.s. 16.03.2018
    Faktúra 054/18 telefóny 14,94 s DPH 15.03.2018 T - Slovak telekom a.s. 16.03.2018
    Faktúra 053/18 čistiaci a oplachovací prostriedok 212,32 s DPH 14.03.2018 Cora Gastro s.r.o. 16.03.2018
    Faktúra 052/18 elektrina 536,66 s DPH 13.03.2018 Vsl. Energetika a.s. 16.03.2018
    << | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | >> zobrazené záznamy: 7101-7120/7184

    • Kontakty

    • Prihlásenie