Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 005/18 odvoz žiakov na lyžiarsky kurz dňa 22.1. a 26. 2018 360,00 s DPH 19.01.2018 Sloboda Ivan SAREA 09.02.2018
    Objednávka 004/18 lyžiarsky kurz žiakov 254,40 s DPH 19.01.2018 Arprog, a.s. 09.02.2018
    Objednávka 003/18 náklady na lyžiarsky kurz 6 890,00 s DPH 19.01.2018 Arprog, a.s. 09.02.2018
    Faktúra 029/18 telefóny 37,73 s DPH 07.02.2018 T - Slovak telekom a.s. 09.02.2018
    Faktúra 028/18 prístup FBA VUC 131,45 s DPH 07.02.2018 T - Slovak telekom a.s. 09.02.2018
    Faktúra 027/18 doprava na lyžiarsky kurz 360,00 s DPH 006/18 06.02.2018 Sloboda Ivan SAREA 09.02.2018
    Faktúra 026/18 doprava lyžiarsky kurz 360,00 s DPH 005/18 06.02.2018 Sloboda Ivan SAREA 09.02.2018
    Faktúra 025/18 plyn 96,00 s DPH 05.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 09.02.2018
    Faktúra 024/18 nájom laserového stroja 120,00 s DPH 05.02.2018 TRUMPF Slovakia s.r.o. 09.02.2018
    Faktúra 022/18 vodné a stočné 1 137,22 s DPH 05.02.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 09.02.2018
    Faktúra 015/18 tonery 223,69 s DPH 22.01.2018 Camea SK, s.r.o. 26.01.2018
    Faktúra 021/18 ročný členský poplatok 33,00 s DPH 05.02.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej Siete (SANET) 09.02.2018
    Faktúra 020/18 náklady na lyžiarsky kurz 254,00 s DPH 004/18 02.02.2018 Arprog, a.s. 09.02.2018
    Faktúra 019/18 náklady na lyžiarsky kurz 6 890,00 s DPH 003/18 02.02.2018 Arprog, a.s. 09.02.2018
    Faktúra 018/18 výkon funkcie BOZP, PO, PZS 26,40 s DPH 01.02.2018 TATRAHASIL 09.02.2018
    Faktúra 003/18 dusík 43,20 s DPH 05.02.2018 Linde Gas k.s. 09.02.2018
    Faktúra 017/18 stravovanie 1 091,58 s DPH 31.01.2018 Školská jedáleň pri SPŠ Poprad 01.02.2018
    Faktúra 016/18 popisovač na tabule 60,31 s DPH 002/18 30.01.2018 Papyrus s.r.o. 01.02.2018
    Faktúra 001/18 príplatok ku strave 158,20 s DPH 31.01.2018 Školská jedáleň pri SPŠ Poprad 01.02.2018
    Objednávka 001/18 toner do tlačiarne 223,69 s DPH 19.01.2018 Camea SK, s.r.o. 01.02.2018
    << | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | >> zobrazené záznamy: 7161-7180/7184

    • Kontakty

    • Prihlásenie