Faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 210/17 prístup FBA VUC 131,45 bez DPH 09.11.2017 T - Slovak telekom a.s. 10.11.2017
    Faktúra 209/17 vysvedčenie list bianco 187,20 s DPH 09.11.2017 ŠEVT 10.11.2017
    Faktúra 208/17 telefóny 36,73 s DPH 08.11.2017 T - Slovak telekom a.s. 10.11.2017
    Faktúra 207/17 tonery Canon C-EXV33 103,60 s DPH 033/17 06.11.2017 Camea SK, s.r.o. 10.11.2017
    Faktúra 206/17 vodné a stočné 140,92 s DPH 06.11.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 10.11.2017
    Faktúra 205/17 vodné a stočné 728,81 s DPH 06.11.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 10.11.2017
    Faktúra 204/17 nájom chladiča vody 4,16 s DPH 06.11.2017 Dolphin Slovakia s.r.o. 10.11.2017
    Faktúra 203/17 ročný prístup Verejná správa SR 96,00 s DPH 03.11.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 10.11.2017
    Faktúra 202/17 plyn ŠJ 75,00 s DPH 02.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 10.11.2017
    Faktúra 201/17 výkon funkcie BOZP, PO, PZS 26,40 s DPH 02.11.2017 TATRAHASIL 10.11.2017
    Faktúra 253/17 vodné a stočné 72,59 s DPH 18.12.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 21.12.2017
    Faktúra 255/17 systémová podpora Magma 4.Q.17 193,28 s DPH 19.12.2017 AutoCont SK, a.s. 21.12.2017
    Faktúra 061/18 toner 68,40 s DPH 26.03.2018 Z+M servis a.s. 06.04.2018
    Faktúra 038/18 lyžiarsky výcvik žiakov II. turnus 6 630,00 s DPH 008/18 16.02.2018 Arprog, a.s. 23.02.2018
    Faktúra 008/18 dusík 46,84 s DPH 05.03.2018 Linde Gas k.s. 09.03.2018
    Faktúra 007/18 dusík 85,28 s DPH 05.03.2018 Linde Gas k.s. 09.03.2018
    Objednávka 013/18 dávkovač džúsu 2 ks 201,70 s DPH 07.03.2018 Miroslav Berecký ml. 09.03.2018
    Objednávka 014/18 vysokotlakový čistič Bosch AQT 250,90 s DPH 07.03.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 09.03.2018
    Objednávka 015/18 pracovné stoly nerezové KSPZH 3 - 2 ks 1 400,00 s DPH 07.03.2018 Amazon Fruit s.r.o. 09.03.2018
    Faktúra 043/18 stravovanie 988,08 s DPH 27.02.2018 Školská jedáleň pri SPŠ Poprad 28.02.2018
    << | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | >> zobrazené záznamy: 7061-7080/7184

    • Kontakty

    • Prihlásenie