• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 139/24 potraviny 223,57 s DPH 16.05.2024 INMEDIA spol. s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 138/24 potraviny 121,82 s DPH 15.05.2024 Pekáreň Gros, spol. s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 137/24 potraviny 170,80 s DPH 15.05.2024 Mäso-Tatry, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 136/24 potraviny 355,30 s DPH 14.05.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 135/24 potraviny 114,71 s DPH 14.05.2024 Lujan 17.05.2024
    Faktúra 111/24 elektrina 3 194,42 s DPH 14.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel 17.05.2024
    Faktúra 133/24 potraviny 285,90 s DPH 13.05.2024 Mäso-Tatry, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 110/24 obedy žiakov 1 783,20 s DPH 13.05.2024 PRAKTIK PJ s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 134/24 potraviny 131,56 s DPH 13.05.2024 INMEDIA spol. s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 132/24 potraviny 235,62 s DPH 13.05.2024 Lujan 17.05.2024
    Faktúra 108/24 mobily 3,68 s DPH 10.05.2024 T-Slovak telecom a.s. 17.05.2024
    Faktúra 109/24 mobily 16,99 s DPH 10.05.2024 T-Slovak telecom a.s. 17.05.2024
    Faktúra 131/24 potraviny 313,61 s DPH 10.05.2024 Hossa family s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 102/24 zemný plyn 7 671,05 s DPH 09.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel 10.05.2024
    Faktúra 107/24 Edupage eGovemment modul 288,00 s DPH 09.05.2024 aSc Applied Software Consultants s.r.o. 10.05.2024
    Faktúra 103/24 VBA prístup 58,80 s DPH 09.05.2024 T-Slovak telecom a.s. 10.05.2024
    Faktúra 104/24 mobily 7,63 s DPH 09.05.2024 T-Slovak telecom a.s. 10.05.2024
    Faktúra 105/24 mobily 10,00 s DPH 09.05.2024 T-Slovak telecom a.s. 10.05.2024
    Faktúra 106/24 Magenta office 25,13 s DPH 09.05.2024 T-Slovak telecom a.s. 10.05.2024
    Objednávka 026/24 pravidelný servis doplňovacieho zariadenia Flamco + Fill in 435,80 s DPH 09.05.2024 Certima s.r.o. 10.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5935