Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
Faktúra 200/21 potraviny 74,11 s DPH 25.10.2021 Mäso-Tatry, s.r.o. 27.10.2021
Faktúra 009/21 príspevok zo SF na obedy zamestnancov 296,01 s DPH 27.10.2021 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 05.11.2021
Objednávka 053/21 doplnenie lekárničky-bazén 26,00 s DPH 03.11.2021 Lekáreň RPT, s.r.o. 05.11.2021
Objednávka 052/21 servis rámp na parkovisku 0,00 s DPH 02.11.2021 Villa PRO s.r.o. 05.11.2021
Objednávka 051/21 aSc agenda - Dochádzka 199,00 s DPH 25.10.2021 aSc Applied Software Consultants s.r.o. 05.11.2021
Faktúra 205/21 potraviny 17,96 s DPH 26.10.2021 Velička spol. s.r.o. 27.10.2021
Faktúra 204/21 potraviny 69,43 s DPH 26.10.2021 Velička spol. s.r.o. 27.10.2021
Faktúra 203/21 potraviny 132,24 s DPH 26.10.2021 Lujan 27.10.2021
Faktúra 202/21 potraviny 108,52 s DPH 26.10.2021 Mäso-Tatry, s.r.o. 27.10.2021
Faktúra 201/21 potraviny 476,96 s DPH 25.10.2021 INMEDIA spol. s.r.o. 27.10.2021
Faktúra 199/21 potraviny 188,64 s DPH 25.10.2021 Ryba Košice spol. s.r.o. 27.10.2021
Faktúra 196/21 zemný plyn 125,00 s DPH 02.11.2021 Slovenský plynárenský priemysel 05.11.2021
Faktúra 198/21 potraviny 115,09 s DPH 21.10.2021 Lujan 27.10.2021
Faktúra 197/21 potraviny 38,23 s DPH 21.10.2021 Lujan 27.10.2021
Faktúra 196/21 potraviny 118,54 s DPH 21.10.2021 Mäso-Tatry, s.r.o. 27.10.2021
Faktúra 195/21 potraviny 139,86 s DPH 21.10.2021 Ryba Košice spol. s.r.o. 27.10.2021
Faktúra 194/21 potraviny 471,46 s DPH 21.10.2021 INMEDIA spol. s.r.o. 27.10.2021
Objednávka 050/21 učebnice 4 565,82 s DPH 25.10.2021 Kníkupectvo alter ego 27.10.2021
Faktúra 194/21 revízia kotolne 504,90 s DPH 048/21 21.10.2021 Marián Jurkovský MAJOTERM 22.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6796