|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
175/21
|
potraviny
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
potraviny
|
52,05 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Lujan |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
vodné, stočné, zrážky
|
196,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
potraviny
|
334,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
čistiace prostriedky
|
1 480,38 |
s DPH |
045/21
|
|
07.10.2021 |
Tatraglobal |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
potraviny
|
220,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ryba Košice spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
potraviny
|
125,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
zemný plyn
|
1 251,53 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
potraviny
|
18,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Lujan |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
nábytok - Modernejšia škola
|
704,00 |
s DPH |
044/21
|
|
06.10.2021 |
KATER s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
17521
|
nábytok - Modernejšia škola
|
373,00 |
s DPH |
043/21
|
|
05.10.2021 |
KLIPRAM s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21
|
Bridge-predplatné
|
121,00 |
s DPH |
046/21
|
|
07.10.2021 |
Bridge Publishing House International |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
nábytok - Modernejšia škola
|
537,84 |
s DPH |
042/21
|
|
05.10.2021 |
ASYS s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
potraviny
|
284,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
potraviny
|
69,03 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Lujan |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
nábytok - Modernejšia škola
|
600,41 |
s DPH |
023/21
|
|
05.10.2021 |
AJ produkty a. s. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
potraviny
|
125,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mäso-Tatry |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
nábytok - Modernejšia škola
|
2 847.00 |
s DPH |
041/21
|
|
05.10.2021 |
AJ produkty a. s. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
nábytok - Modernejšia škola
|
596,31 |
s DPH |
040/21
|
|
05.10.2021 |
Kokiska s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |