|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
216/22
|
potraviny
|
89,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209/22
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Tatrahasil |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
208/22
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
03.10.2022 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207/22
|
zemný plyn
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206/22
|
stravné
|
1 603,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205/22
|
predplatné-časopis Bridge
|
141,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Bridge Publishing House International |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
011/22
|
príspevok zo SF
|
314,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/22
|
potraviny
|
511,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
219/22
|
potraviny
|
253,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
218/22
|
potraviny
|
64,65 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
217/22
|
potraviny
|
122,18 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/22
|
predplatné - časopis Dotyky
|
6,00 |
s DPH |
041/22
|
|
29.09.2022 |
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/22
|
obedy pre žiakov
|
280,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov
|
06.10.2022 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203/22
|
tonery
|
177,79 |
s DPH |
039/22
|
|
27.09.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
215/22
|
potraviny
|
839,14 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214/22
|
potraviny
|
51,29 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
213/22
|
potraviny
|
172,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212/22
|
potraviny
|
509,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/22
|
potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
23.09.2022 |