Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
Faktúra 001/23 príspevok na stravu 401,50 s DPH 01.02.2023 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 10.02.2023
Faktúra 018/23 VBA prístup 58,80 s DPH 09.02.2023 T-Slovak telecom a.s. 10.02.2023
Faktúra 017/23 Magenta office 24,59 s DPH 09.02.2023 T-Slovak telecom a.s. 10.02.2023
Faktúra 016/23 mobily 18,02 s DPH 09.02.2023 T-Slovak telecom a.s. 10.02.2023
Faktúra 015/23 zemný plyn 32 560,79 s DPH 09.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel 10.02.2023
Faktúra 014/23 elektrina 7 761,78 s DPH 07.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel 10.02.2023
Faktúra 013/23 vodné, stočné, zrážky 1 139,84 s DPH 06.02.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 10.02.2023
Faktúra 012/23 zrážky, vodné, stočné 885,54 s DPH 06.02.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 10.02.2023
Faktúra 011/23 členský poplatok 33,00 s DPH 01.02.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 10.02.2023
Faktúra 010/23 stravné zamestnancov 2 068,16 s DPH 01.02.2023 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 10.02.2023
Faktúra 009/23 BOZP 26,40 s DPH 01.02.2023 Tatrahasil 10.02.2023
Faktúra 008/23 zemný plyn 193,00 s DPH 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel 10.02.2023
Faktúra 032/23 potraviny 287,65 s DPH 02.02.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 03.02.2023
Faktúra 020/23 mobily 7,20 s DPH 09.02.2023 T-Slovak telecom a.s. 10.02.2023
Faktúra 031/23 potraviny 556,33 s DPH 02.02.2023 INMEDIA spol. s.r.o. 03.02.2023
Faktúra 030/23 potraviny 111,62 s DPH 31.01.2023 Velička spol. s.r.o. 03.02.2023
Faktúra 029/23 potraviny 151,47 s DPH 31.01.2023 Domäsko s.r.o. 03.02.2023
Faktúra 028/23 potraviny 174,78 s DPH 01.02.2023 Lujan 03.02.2023
Faktúra 027/23 potraviny 85,73 s DPH 30.01.2023 Lujan 03.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7684