|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
173/22
|
zemný plyn
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/22
|
prenájom kontajnera - plasty
|
6,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Brantner |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/22
|
Magenta office
|
21,31 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/22
|
VBA prístup
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/22
|
mobily
|
34,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22
|
mobily
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22
|
mobily
|
30,38 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
331,55 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
125,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/22
|
elektrina
|
1 316,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Energie2 a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/22
|
zemný plyn
|
1 263,26 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/22
|
mopy podľa vlastného výberu
|
327,05 |
s DPH |
035/22
|
|
02.08.2022 |
Rotary stone |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/22
|
doplnky k motorovému vozidlu
|
1 413.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Autonova s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/22
|
plotové nožnice Patriot 620
|
205,00 |
s DPH |
033/22
|
|
27.07.2022 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
170/22
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Tatrahasil |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
169/22
|
čistiace prostriedky
|
1 298,35 |
s DPH |
032/22
|
|
26.07.2022 |
Tatraglobal |
|
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
194/22
|
potraviny
|
42,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
168/22
|
prenájom kontajnera - plasty
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Brantner |
|
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
167/22
|
tlač časopisu SPeŠnet
|
75,00 |
s DPH |
031/22
|
|
18.07.2022 |
SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu |
|
|
|
|
21.07.2022 |