|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
036/22
|
určenie podielu výroby energie z OZE a podiel spotreby obnovenej bdovy v rámci monitorovacej správy k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
ENECO s.r.o. |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/22
|
čistiace potreby
|
781,73 |
s DPH |
032/22
|
|
26.08.2022 |
Tatraglobal |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
010/22
|
príspevok zo SF
|
56,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
038/22
|
batéria do kamery Panasonic HC-X920
|
56,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
BraunOni B.V. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
037/22
|
popisovač na tabulu podľa vlastného výberu
|
116,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Papyrus |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/22
|
potraviny
|
79,18 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196/22
|
potraviny
|
54,28 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Lujan |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195/22
|
potraviny
|
265,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/22
|
doplnky k motorovému vozidlu
|
1 413.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Autonova s.r.o. |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/22
|
nákup osobného automobilu
|
16 584.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Autonova s.r.o. |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/22
|
prenájom kontajnera - plasty
|
6,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Brantner |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/22
|
Magenta office
|
21,31 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188/22
|
vybavenie laboratórnej učebne
|
321 920.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
CEELABS s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/22
|
VBA prístup
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/22
|
mobily
|
34,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22
|
mobily
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22
|
mobily
|
30,38 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
331,55 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
125,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |