Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
Faktúra 018/22 vodné, stočné, zrážky 263,50 s DPH 07.02.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.02.2022
Faktúra 027/22 mobily 34,90 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
Faktúra 026/22 Magenta office 25,88 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
Faktúra 025/22 VBA prístup 58,80 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
Faktúra 024/22 mobily 9,89 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
Faktúra 023/22 mobily 38,64 s DPH 10.02.2022 T-Slovak telecom a.s. 11.02.2022
Faktúra 022/22 zemný plyn 13 854,84 s DPH 10.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel 11.02.2022
Faktúra 021/22 list Bianco - vysvedčenie 307,80 s DPH 007/22 10.02.2022 ŠEVT a.s. 11.02.2022
Faktúra 020/22 elektrina 2 953,01 s DPH 07.02.2022 Energie2 a.s. 11.02.2022
Faktúra 019/22 vodné, stočné, zrážky 512,02 s DPH 07.02.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.02.2022
Objednávka 007/22 list Bianco - vysvedčenie 310,00 s DPH 07.02.2022 ŠEVT a.s. 11.02.2022
Faktúra 034/22 potraviny 261,53 s DPH 07.02.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 11.02.2022
Faktúra 030/22 potraviny 166,82 s DPH 02.02.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 04.02.2022
Faktúra 029/22 potraviny 315,84 s DPH 31.01.2022 Tauris, a.s. 04.02.2022
Faktúra 028/22 potraviny 23,52 s DPH 31.01.2022 Velička spol. s.r.o. 04.02.2022
Faktúra 027/22 potraviny 308,22 s DPH 31.01.2022 Mäso-Tatry, s.r.o. 04.02.2022
Faktúra 026/22 potraviny 144,70 s DPH 31.01.2022 Lujan 04.02.2022
Faktúra 025/22 potraviny 33,01 s DPH 28.01.2022 Lujan 04.02.2022
Faktúra 017/22 chlór sodný, sondy, stabil 388,68 s DPH 006/22 03.02.2022 Wellness systémy, s.r.o. 04.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7184