Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	350,00	bez DPH			10.09.2021	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad				10.09.2021
	Faktúra	210/17	prístup FBA VUC	131,45	bez DPH			09.11.2017	T - Slovak telekom a.s.					10.11.2017
	Faktúra	003/12	materiál na zákazku	237,38	s DPH	2/2012/PČ		14.09.2012	JADIMEX,s.r.o					17.09.2012
	Faktúra	215/22	mobily	10,46	s DPH			06.10.2022	T-Slovak telecom a.s.					07.10.2022
	Faktúra	228/22	potraviny	124,68	s DPH			05.10.2022	Lujan					07.10.2022
	Faktúra	227/22	potraviny	153,40	s DPH			05.10.2022	Mäso-Tatry, s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	226/22	potraviny	220,54	s DPH			05.10.2022	ATC-JR s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	225/22	potraviny	174,97	s DPH			05.10.2022	Mäso-Tatry, s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	224/22	potraviny	464,34	s DPH			05.10.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	223/22	potraviny	42,16	s DPH			04.10.2022	Lujan					07.10.2022
	Faktúra	222/22	potraviny	328,80	s DPH			04.10.2022	Mäso-Tatry, s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	221/22	potraviny	254,11	s DPH			30.09.2022	Velička spol. s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	217/22	MAGMA	25,49	s DPH			06.10.2022	Autocont s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	216/22	elektrina	1 977,00	s DPH			06.10.2022	Energie2 a.s.					07.10.2022
	Faktúra	214/22	mobily	33,96	s DPH			06.10.2022	T-Slovak telecom a.s.					07.10.2022
	Faktúra	230/22	potraviny	382,29	s DPH			06.10.2022	INMEDIA spol. s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	213/22	mobily	36,92	s DPH			06.10.2022	T-Slovak telecom a.s.					07.10.2022
	Faktúra	212/22	Magenta	24,94	s DPH			06.10.2022	T-Slovak telecom a.s.					07.10.2022
	Faktúra	211/22	obedy pre žiakov	280,50	s DPH		Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov	06.10.2022	PRAKTIK PJ s.r.o.					07.10.2022
	Faktúra	210/22	MAGMA	135,29	s DPH			04.10.2022	Autocont s.r.o.					07.10.2022