Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210/17	prístup FBA VUC	131,45	bez DPH			09.11.2017	T - Slovak telekom a.s.			10.11.2017
	Zmluva		Zmluva o dielo	350,00	bez DPH			10.09.2021	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad		10.09.2021
	Faktúra	003/12	materiál na zákazku	237,38	s DPH	2/2012/PČ		14.09.2012	JADIMEX,s.r.o			17.09.2012
	Faktúra	073/22	potraviny	35,76	s DPH			21.03.2022	Lujan			24.03.2022
	Faktúra	078/22	mobily	23,80	s DPH			08.03.2022	T-Slovak telecom a.s.			18.03.2022
	Faktúra	077/22	mobily	34,18	s DPH			08.03.2022	T-Slovak telecom a.s.			18.03.2022
	Faktúra	077/22	potraviny	129,39	s DPH			23.03.2022	Lujan			24.03.2022
	Faktúra	076/22	mobily	9,89	s DPH			08.03.2022	T-Slovak telecom a.s.			18.03.2022
	Faktúra	076/22	potraviny	613,42	s DPH			22.03.2022	Tauris, a.s.			24.03.2022
	Faktúra	075/22	potraviny	154,68	s DPH			22.03.2022	Mäso-Tatry, s.r.o.			24.03.2022
	Faktúra	075/22	VBA prístup	58,80	s DPH			08.03.2022	T-Slovak telecom a.s.			18.03.2022
	Faktúra	074/22	potraviny	326,91	s DPH			21.03.2022	Mäso-Tatry, s.r.o.			24.03.2022
	Faktúra	074/22	zemný plyn	10 048.34	s DPH			08.03.2022	Slovenský plynárenský priemysel			18.03.2022
	Faktúra	072/22	potraviny	184,98	s DPH			21.03.2022	Lujan			24.03.2022
	Faktúra	080/22	prenájom-plasty	6,00	s DPH			09.03.2022	Brantner			18.03.2022
	Faktúra	071/22	potraviny	84,91	s DPH			18.03.2022	Lujan			24.03.2022
	Faktúra	070/22	potraviny	490,70	s DPH			18.03.2022	INMEDIA spol. s.r.o.			24.03.2022
	Faktúra	069/22	potraviny	73,44	s DPH			18.03.2022	Velička spol. s.r.o.			24.03.2022
	Objednávka	014/22	pracovné odevy do školskej jedálne	429,00	s DPH			14.03.2022	Pracovné odevy KADO s.r.o.			18.03.2022
	Faktúra	068/22	potraviny	110,91	s DPH			15.03.2022	Lujan			18.03.2022