|
|
Faktúra |
210/17
|
prístup FBA VUC
|
131,45 |
bez DPH |
|
|
09.11.2017 |
T - Slovak telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
350,00 |
bez DPH |
|
|
10.09.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
039/23
|
potraviny
|
144,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
049/23
|
potraviny
|
128,37 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
048/23
|
potraviny
|
153,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
047/23
|
potraviny
|
64,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23
|
potraviny
|
293,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Hydina Kubus s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
045/23
|
potraviny
|
103,08 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
044/23
|
potraviny
|
389,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
043/23
|
potraviny
|
83,13 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
042/23
|
potraviny
|
78,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
041/23
|
potraviny
|
158,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
040/23
|
potraviny
|
495,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23
|
spustenie bazéna
|
368,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Wellness systémy, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
007/23
|
chlóran sodný
|
66,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Wellness systémy, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23
|
stravovanie žiakov
|
-75,82 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov
|
13.02.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23
|
stravovanie žiakov
|
650,40 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov
|
13.02.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
022/23
|
prenájom kontajnera - plasty, vývoz plasty
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Brantner |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23
|
služby počs LVK 20.02.- 24.02.23 a 27.2.- 03.03.23
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Profi assistence, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |