|
|
Faktúra |
210/17
|
prístup FBA VUC
|
131,45 |
bez DPH |
|
|
09.11.2017 |
T - Slovak telekom a.s. |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
350,00 |
bez DPH |
|
|
10.09.2021 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
030/23
|
zemný plyn
|
181,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23
|
potraviny
|
251,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
065/23
|
potraviny
|
44,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
064/23
|
potraviny
|
141,37 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
063/23
|
potraviny
|
85,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
062/23
|
potraviny
|
232,81 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
061/23
|
potraviny
|
224,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
060/23
|
potraviny
|
239,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
059/23
|
potraviny
|
61,41 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
057/23
|
potraviny
|
242,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/23
|
vodné, stočné, zrážky
|
854,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/23
|
vodné, stočné, zrážky
|
216,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Tatrahasil |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
008/23
|
doprava lyžiarsky výcvik
|
4 675,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Marcel Kručinský |
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
003/23
|
príspevok zo SF
|
435,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23
|
potraviny
|
118,93 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23
|
potraviny
|
700,45 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2023 |