|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
028/22
|
prenájom-plasty, zvoz separovaného zberu - plasty
|
18,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Brantner |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
012/22
|
2 x chlór sodný
|
224,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Wellness systemy s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
047/22
|
potraviny
|
83,49 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
046/22
|
potraviny
|
224,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
045/22
|
potraviny
|
255,24 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
044/22
|
potraviny
|
110,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
043/22
|
potraviny
|
104,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
042/22
|
potraviny
|
175,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
041/22
|
potraviny
|
93,83 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
029/22
|
oprava rýchlouzáveru plynu
|
4 500.00 |
s DPH |
064/21
|
|
16.02.2022 |
Hodák s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
010/22
|
služby lyžiarskej školy počas lyžiarskeho výcviku 28.2. - 4.3.2022 v počte 3 inštruktori
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Profi assistence s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
002/22
|
príspevok na stravu
|
202,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
009/22
|
služby lyžiarskej školy počas lyžiarskeho výcviku 28.2. - 4.3.2022 v počte 2 inštruktori
|
850,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Štefan Bačkor Sherpa team Tatry |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
008/22
|
skipassy pre lyžiarsky výcvik 28.2.- 4.3.2022, obedy pre účastníkov lyžiarskeho výcviku podľa denného počtu
|
6 700.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22
|
potraviny
|
254,43 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
039/22
|
potraviny
|
30,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
038/22
|
potraviny
|
166,82 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
037/22
|
potraviny
|
170,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
036/22
|
potraviny
|
112,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |