|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
034/22
|
potraviny
|
261,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
010/22
|
služby lyžiarskej školy počas lyžiarskeho výcviku 28.2. - 4.3.2022 v počte 3 inštruktori
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Profi assistence s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
009/22
|
služby lyžiarskej školy počas lyžiarskeho výcviku 28.2. - 4.3.2022 v počte 2 inštruktori
|
850,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Štefan Bačkor Sherpa team Tatry |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
008/22
|
skipassy pre lyžiarsky výcvik 28.2.- 4.3.2022, obedy pre účastníkov lyžiarskeho výcviku podľa denného počtu
|
6 700.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22
|
potraviny
|
254,43 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
039/22
|
potraviny
|
30,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
038/22
|
potraviny
|
166,82 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
037/22
|
potraviny
|
170,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
036/22
|
potraviny
|
112,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
035/22
|
potraviny
|
143,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
033/22
|
potraviny
|
93,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
029/22
|
oprava rýchlouzáveru plynu
|
4 500.00 |
s DPH |
064/21
|
|
16.02.2022 |
Hodák s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
027/22
|
mobily
|
34,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
026/22
|
Magenta office
|
25,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
025/22
|
VBA prístup
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
024/22
|
mobily
|
9,89 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
023/22
|
mobily
|
38,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022/22
|
zemný plyn
|
13 854,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
021/22
|
list Bianco - vysvedčenie
|
307,80 |
s DPH |
007/22
|
|
10.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |