|
|
Faktúra |
188/20
|
mobily
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
T - Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
022/22
|
odkameňovanie filtračného výdajníka
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Dolphin Central Europe s.r.op. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
123/22
|
potraviny
|
180,03 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Lujan |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22
|
potraviny
|
299,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22
|
zrážky, vodné, stočné
|
519,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22
|
vodné, stočné, zrážky
|
237,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114/22
|
stravné
|
1 366.97 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22
|
zemný plyn
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/02
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Tatrahasil |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
006/22
|
príspevok zo SF na stravu
|
241,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
023/22
|
filter medium, výmena a sanitácia filtračného výdajníka
|
75,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
021/22
|
kurz slovenského jazyka pre 2 cudzincov apríl-jún 2022 a 2 knihy na výučbu slovenského jazyka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Jazyková škola Poprad |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
125/22
|
potraviny
|
261,97 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
020/22
|
vločkovač do bazéna
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Wellness systémy, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121/22
|
potraviny
|
45,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Lujan |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
120/22
|
potraviny
|
211,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119/22
|
potraviny
|
175,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22
|
potraviny
|
55,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Lujan |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22
|
potraviny
|
348,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
116/22
|
potraviny
|
77,12 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |