|
|
Objednávka |
001/21
|
respirátor KN95/FFP2
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Jarident s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
001/21
|
potraviny
|
127,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Mäso-Tatry |
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
001/21
|
nájom za chladič vody
|
143,57 |
s DPH |
|
001789
|
04.01.2021 |
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
001/21
|
príspevok zo SF
|
122,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu Poprad |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1/21
|
práčka INDESIT MTWSA
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Planeo elektro FAST PLUS, spol. s. r.o. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
001/22
|
príspevok zo SF
|
240,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
001/22
|
toner do tlačiarne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/22
|
potraviny
|
276,44 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Tauris, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/22
|
prenájom filtrácie vody
|
143,57 |
s DPH |
|
001789
|
11.01.2022 |
Dolphin Central Europe s.r.op. |
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/23
|
príspevok na stravu
|
401,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23
|
potraviny
|
328,14 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23
|
prenájom chladiča vody
|
153,65 |
s DPH |
|
001789
|
09.01.2023 |
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
001/23
|
spustenie bazéna
|
369,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Wellness systémy, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001/24
|
príspevok zo SF na obedy zamestnancov
|
399,50 |
s DPH |
|
Smenica o SF
|
01.02.2024 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24
|
potraviny
|
270,37 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
04.01.2024 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24
|
prenájom nádoby
|
153,65 |
s DPH |
|
001789
|
03.01.2024 |
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24
|
potraviny
|
294,18 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
07.01.2025 |
Hossa family s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
001/25
|
Prenájom posilňovne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
Občianske združenie FK Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
001/25
|
príspevok zo SF
|
587,30 |
s DPH |
|
Smernica o SF
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
001/25
|
oprava komunikačného zariadenia na závory pri SPŠ techniky a dizajnu Poprad
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Villa PRO s.,r.,o. |
|
|
|
|
10.01.2025 |