|
|
Objednávka |
036/21
|
barové stoličky
|
263,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
035/21
|
koberce
|
571,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
FLOORWOOD.cz a.s. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
034/21
|
stoly KARST trojuhol,ník a školská stolička KSRST
|
1 677,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
K - Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
033/21
|
2 ks kresla a sedačka
|
1 274,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Sedooz s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21
|
potraviny
|
195,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
potraviny
|
46,83 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Lujan |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
oprava vozidla Renault
|
100,00 |
s DPH |
016/21
|
|
01.07.2021 |
Marcel Kručinský |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
099/21
|
réžia
|
1 624,91 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
potraviny
|
57,18 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
003/21
|
špeciálny plyny
|
8,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21
|
šatníková skriňa dvojdielna, skriňa šatníková s výsuvom
|
834,00 |
s DPH |
003/21
|
|
08.04.2021 |
B2B partner s. r. o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
063/21
|
MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
062/21
|
prenájom plasty
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Brantner |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
061/21
|
odpredaj tlačiarne
|
2,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
060/21
|
SPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Asseco Solution, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
056/21
|
potraviny
|
51,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Mäso-Tatry |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
055/21
|
potraviny
|
99,97 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Mäso-Tatry |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
054/21
|
potraviny
|
54,09 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Lujan |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
002/21
|
prenájom plyny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Linde Gas k.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
preddavok na odber tovaru
|
196,20 |
s DPH |
005/21
|
|
08.04.2021 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |