|
|
Faktúra |
184/25
|
Magenta office
|
21,94 |
s DPH |
|
Magenta office
|
12.08.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
VBA prístup
|
60,27 |
s DPH |
|
VBA Prístup
|
12.08.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
GPDR
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
12.08.2025 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
zemný plyn
|
2 905,17 |
s DPH |
|
9107185765
|
11.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
správa informačných technológií za júl 2025
|
307,50 |
s DPH |
|
SLA01112023
|
05.08.2025 |
Varro s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
tlač, nájom kopírky
|
72,23 |
s DPH |
|
SK230081
|
05.08.2025 |
RICOH Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
zemný plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
9107124267
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
15831/P
|
01.08.2025 |
Tatrahasil s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
vodné, stočné, zrážky
|
563,32 |
s DPH |
|
350/143/08P
|
31.07.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
zrážky, vodné, stočné
|
223,86 |
s DPH |
|
351/143/08P
|
31.07.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
obedy žiakov
|
2 222,40 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov
|
24.07.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
vývoz kuchynského odpadu
|
43,67 |
s DPH |
|
002/BO/PJ/2025
|
18.07.2025 |
Brantner |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
elektrina
|
2 347,01 |
s DPH |
|
9600477311
|
16.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
prenájom kontajnera - plasty
|
6,64 |
s DPH |
2000
|
|
11.07.2025 |
Brantner |
|
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
026/25
|
Služby pripojeným školám k uzlu Poprad za IV.Q 2024
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
Združenie používateľov akademickej dátovej siete SANET |
|
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
027/25
|
Služby pripojeným školám k uzlu Poprad za I. a II.Q 2025
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
Združenie používateľov akademickej dátovej siete SANET |
|
21.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
zemný plyn
|
4 193,49 |
s DPH |
|
9107185765
|
08.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
08.07.2025 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
mobily
|
13,97 |
s DPH |
|
mobily
|
07.07.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25
|
Magenta office
|
21,94 |
s DPH |
|
Magenta office
|
07.07.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |