|
|
Faktúra |
240/12
|
potraviny
|
124,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
239/12
|
potraviny
|
106,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
program pre ŠJ upgrade a servis na 12 mesiacov
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Soft-Gl s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
168/12
|
elektrická energia
|
785,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Vsl. Energetika a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169/12
|
verzia programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
21/2012
|
|
08.10.2012 |
Soft-Gl s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
toner HP 35A, toner Canon, toner Canon C-EXV33
|
294,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
PP Comp s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
tlačiva na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
školské tlačiva na školský rok 2013/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172/12
|
tonery
|
295,00 |
s DPH |
22/2012
|
|
09.10.2012 |
PP Comp s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171/12
|
FBA prístup VUC
|
131,45 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T - Slovak Telecom a. s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/12
|
vysvedčenia tlačivá bianco
|
124,80 |
s DPH |
14/2011
|
|
09.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
173/12
|
plyn
|
1 772,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174/12
|
telefóny
|
62,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
T - Slovak telecom a. s. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
241/12
|
potraviny
|
67,87 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Velička s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
244/12
|
potraviny
|
369,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
243/12
|
potraviny
|
9,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
242/12
|
potraviny
|
166,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Rusnačková Iveta |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
245/12
|
potraviny
|
264,91 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
PJ HAM s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
hroizontálne žalúzie do triedy
|
332,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Altes |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
246/12
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Velička s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |