|
|
Objednávka |
054/25
|
prístup na rok 2026 pre verejnú správu SR
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Poradca podnikateľa žilina |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
287/25
|
potraviny
|
189,20 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
17.10.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
286/25
|
potraviny
|
39,34 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
17.10.2025 |
Lujan |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
285/25
|
potraviny
|
43,64 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
17.10.2025 |
Lujan |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
284/25
|
potraviny
|
457,37 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
17.10.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/25
|
Bianco list s vodotlačou znaku SR
|
628,65 |
s DPH |
053(/25
|
|
17.10.2025 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
281/25
|
potraviny
|
120,99 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
16.10.2025 |
Lujan |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279/25
|
potraviny
|
101,52 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
16.10.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
280/25
|
potraviny
|
36,75 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
16.10.2025 |
Lujan |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
283/25
|
potraviny
|
272,87 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
16.10.2025 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
282/25
|
potraviny
|
312,50 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
16.10.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
270/25
|
potraviny
|
126,61 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
13.10.2025 |
Lujan |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
Magma
|
26,13 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ID.EST, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/25
|
zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu
|
287,60 |
s DPH |
047/25
|
|
13.10.2025 |
Brantner |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
vývoz kuchynského odpadu
|
10,92 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Brantner |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
elektrina
|
2 287,14 |
s DPH |
|
9600477311
|
13.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/25
|
obedy žiakov
|
1 903,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
vývoz-plasty, prenájom kontajnera-plasty
|
24,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Brantner |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
269/25
|
potraviny
|
325,00 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
13.10.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
274/25
|
potraviny
|
178,79 |
s DPH |
|
Rámcova dohoda
|
13.10.2025 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |