Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	014/14	chlórňan sodný do bazénu	´72.00	s DPH	5/2014		29.01.2014	Darina Didiová - AKORD			31.01.2014
	Faktúra	129/16	telefóny	´40.20	s DPH			07.07.2016	T - Slovak telekom a.s.			25.07.2016
	Faktúra	128/17	telefóny	´39.66	s DPH			10.07.2017	T - Slovak telekom a.s.			31.07.2017
	Faktúra	240/16	mobil Huawei P8 Premium	¨370.00	s DPH	078/16		30.11.2016	Alza.cz			02.12.2016
	Faktúra	242/18	oprava kanaizácie	9 523.00	s DPH			27.11.2018	Jaroslav Hrebik - voda, kúrenie plyn			30.11.2018
	Faktúra	278/22	oprava elektroinštalácie a počítačových rozvodov	9 503.88	s DPH	055/22		16.12.2022	Optiman s.r.o.			20.12.2022
	Objednávka	027/17	All in ONe PC Lenovov IdeCentre 700-24ISH	9 100.00	s DPH			20.09.2017	Alza.sk s.r.o.			22.09.2017
	Faktúra	172/17	počítače All On PC Lenovo	9 066.47	s DPH	027/17		21.09.2017	Alza.sk s.r.o.			22.09.2017
	Zmluva		Nájom nebytových priestorov	9.30/1hod.	s DPH			22.01.2014	Metodicko-pedagogické centrum	Stredná priemyselná škola Poprad		11.02.2014
	Faktúra	017/17	lyžiarsky kurz žiakov	8 400.00	s DPH			03.02.2017	Aprog, akciová spoločnosť			09.02.2017
	Zmluva		Zmluva o dielo na opravu priestorov školskej jedálne	8 091.18	s DPH			10.08.2020	B-komplet s.r.o.	Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad		17.08.2020
	Faktúra	165/20	oprava havarijného stavu jedálne	8 091.18	s DPH			21.09.2020	B-komplet s.r.o.			25.09.2020
	Faktúra	229/16	rekonštrukcia podlahy v telocvičniach školy	83 201.04	s DPH			25.11.2016	Ľuboslav Plachý			02.12.2016
	Zmluva		Zmluva o dielo č. 1/2016 TEV	83 201,04	s DPH			30.09.2016	Ľuboslav Plachý	Stredná priemyselná škola Poprad		30.09.2016
	Faktúra	147/22	Laboratórne vybavenie učebne	7 980.00	s DPH			24.06.2022	CEELABS s.r.o.			04.07.2022
	Objednávka	009/23	lyžiarsky výcvik	7 775.00	s DPH			16.02.2023	Snowstav s.r.o.			24.02.2023
	Faktúra	102/24	zemný plyn	7 671.05	s DPH		9107185765	09.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel			10.05.2024
	Faktúra	038/17	lyžiarsky kurz žiakov	7 500.00	s DPH			03.03.2017	ARPROG a.s.			07.03.2017
	Faktúra	080/19	výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad"	6 720.00	s DPH			15.04.2019	RI-PEX s.r.o.			26.04.2019
	Objednávka	008/22	skipassy pre lyžiarsky výcvik 28.2.- 4.3.2022, obedy pre účastníkov lyžiarskeho výcviku podľa denného počtu	6 700.00	s DPH			16.02.2022	Snowstav s.r.o.			18.02.2022