|
|
Faktúra |
014/14
|
chlórňan sodný do bazénu
|
´72.00 |
s DPH |
5/2014
|
|
29.01.2014 |
Darina Didiová - AKORD |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
telefóny
|
´40.20 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
T - Slovak telekom a.s. |
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
telefóny
|
´39.66 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
T - Slovak telekom a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
240/16
|
mobil Huawei P8 Premium
|
¨370.00 |
s DPH |
078/16
|
|
30.11.2016 |
Alza.cz |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
242/18
|
oprava kanaizácie
|
9 523.00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Jaroslav Hrebik - voda, kúrenie plyn |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
278/22
|
oprava elektroinštalácie a počítačových rozvodov
|
9 503.88 |
s DPH |
055/22
|
|
16.12.2022 |
Optiman s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
027/17
|
All in ONe PC Lenovov IdeCentre 700-24ISH
|
9 100.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172/17
|
počítače All On PC Lenovo
|
9 066.47 |
s DPH |
027/17
|
|
21.09.2017 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
167/23
|
oprava kanalizácie v budove školy
|
9 962,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Tatrametal PP s.r.o. |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
055/22
|
oprava elektroinštalácie a počítačových rozvodov
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Optiman s.r.o. |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
024/17
|
plyn
|
9 228,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
149/23
|
projektová dokumentácia Debarierizácia
|
9 200,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ARCHGRUP s.r.o. |
|
|
08.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Nájom nebytových priestorov
|
9.30/1hod. |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Stredná priemyselná škola Poprad |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
017/17
|
lyžiarsky kurz žiakov
|
8 400.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Aprog, akciová spoločnosť |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na opravu priestorov školskej jedálne
|
8 091.18 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
B-komplet s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
165/20
|
oprava havarijného stavu jedálne
|
8 091.18 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
B-komplet s.r.o. |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo č. 1/2016 TEV
|
83 201,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Ľuboslav Plachý |
Stredná priemyselná škola Poprad |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
036/19
|
zemný plyn
|
8 963,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
037/23
|
elektrina
|
8 844,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
práce na diele "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad"
|
8 822,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
|
|
14.06.2019 |