|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
084/23
|
potraviny
|
112,91 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
058/23
|
zrážky
|
1 091,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/23
|
zemný plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
056/23
|
stravné zamestnancov
|
2 059,73 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
31.03.2023 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
054/23
|
MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Autocont s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
053/23
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Tatrahasil s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23
|
oprava vzduchotechniky - bazén
|
632,40 |
s DPH |
011/23
|
|
30.03.2023 |
SOLID Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23
|
príspevok na stravu
|
366,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
011/23
|
oprava vzduchotechniky - bazén
|
633,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
SOLID Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
088/23
|
potraviny
|
118,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
087/23
|
potraviny
|
168,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
085/23
|
potraviny
|
32,62 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23
|
potraviny
|
128,37 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
060/23
|
SPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Asseco Solutions s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
082/23
|
potraviny
|
555,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
081/23
|
potraviny
|
124,25 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
080/23
|
potraviny
|
196,73 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23
|
potraviny
|
280,72 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2023 |