|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
024/23
|
stravovanie žiakov
|
-75,82 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov
|
13.02.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
048/23
|
potraviny
|
153,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
047/23
|
potraviny
|
64,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23
|
potraviny
|
293,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Hydina Kubus s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
045/23
|
potraviny
|
103,08 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
044/23
|
potraviny
|
389,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
043/23
|
potraviny
|
83,13 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
042/23
|
potraviny
|
78,72 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
041/23
|
potraviny
|
158,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
040/23
|
potraviny
|
495,69 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
039/23
|
potraviny
|
144,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23
|
spustenie bazéna
|
368,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Wellness systémy, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23
|
stravovanie žiakov
|
650,40 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov
|
13.02.2023 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
Zmluva |
Z032/20
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Mäso - Tatry |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
022/23
|
prenájom kontajnera - plasty, vývoz plasty
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Brantner |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
003/23
|
služby počs LVK 20.02.- 24.02.23 a 27.2.- 03.03.23
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Profi assistence, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
038/23
|
potraviny
|
37,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
037/23
|
potraviny
|
98,71 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Lujan |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
036/23
|
potraviny
|
271,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |