|
|
Faktúra |
003/12
|
materiál na zákazku
|
237,38 |
s DPH |
2/2012/PČ
|
|
14.09.2012 |
JADIMEX,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
214/22
|
mobily
|
33,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/22
|
potraviny
|
124,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/22
|
potraviny
|
153,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/22
|
potraviny
|
220,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/22
|
potraviny
|
174,97 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/22
|
potraviny
|
464,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/22
|
potraviny
|
42,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Lujan |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/22
|
potraviny
|
328,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/22
|
potraviny
|
254,11 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Velička spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/22
|
MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Autocont s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/22
|
elektrina
|
1 977,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Energie2 a.s. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/22
|
mobily
|
10,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/22
|
mobily
|
36,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/22
|
potraviny
|
382,29 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
212/22
|
Magenta
|
24,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211/22
|
obedy pre žiakov
|
280,50 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania žiakov
|
06.10.2022 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210/22
|
MAGMA
|
135,29 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Autocont s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/22
|
BOZP
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Tatrahasil |
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
208/22
|
ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
03.10.2022 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2022 |