Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 003/12 materiál na zákazku 237,38 s DPH 2/2012/PČ 14.09.2012 JADIMEX,s.r.o 17.09.2012
Faktúra 029/23 BOZP 26,40 s DPH 01.03.2023 Tatrahasil 03.03.2023
Faktúra 065/23 potraviny 44,86 s DPH 01.03.2023 Lujan 03.03.2023
Faktúra 064/23 potraviny 141,37 s DPH 28.02.2023 Domäsko s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 063/23 potraviny 85,86 s DPH 28.02.2023 Velička spol. s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 062/23 potraviny 232,81 s DPH 27.02.2023 INMEDIA spol. s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 061/23 potraviny 224,50 s DPH 27.02.2023 Lujan 03.03.2023
Faktúra 060/23 potraviny 239,99 s DPH 24.02.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 059/23 potraviny 61,41 s DPH 23.02.2023 Lujan 03.03.2023
Faktúra 057/23 potraviny 242,00 s DPH 23.02.2023 Domäsko s.r.o. 03.03.2023
Faktúra 032/23 vodné, stočné, zrážky 854,24 s DPH 02.03.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 03.03.2023
Faktúra 031/23 vodné, stočné, zrážky 216,58 s DPH 02.03.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 03.03.2023
Faktúra 030/23 zemný plyn 181,00 s DPH 01.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel 03.03.2023
Faktúra 003/23 príspevok zo SF 435,50 s DPH 01.03.2023 Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu 03.03.2023
Objednávka 009/23 lyžiarsky výcvik 7 775.00 s DPH 16.02.2023 Snowstav s.r.o. 24.02.2023
Faktúra 056/23 potraviny 118,93 s DPH 22.02.2023 Lujan 24.02.2023
Faktúra 055/23 potraviny 700,45 s DPH 21.02.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 24.02.2023
Faktúra 054/23 potraviny 250,17 s DPH 21.02.2023 Velička spol. s.r.o. 24.02.2023
Faktúra 053/23 potraviny 176,40 s DPH 20.02.2023 Mäso-Tatry, s.r.o. 24.02.2023
Faktúra 052/23 potraviny 119,54 s DPH 20.02.2023 Lujan 24.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7608