|
|
Faktúra |
015/25
|
Služby spojené s nájmom priestoru za I.Q
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
OZ Tanec, šport a zdravie |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
oprava automobilu Citroen
|
318,72 |
s DPH |
030/25
|
|
28.05.2025 |
Marcel Kručinský, Poprad |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
032/25
|
laserová tlačiareň HP
|
214,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
BOZP
|
27,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Tatrahasil s.r.o. |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
potraviny
|
260,59 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
potraviny
|
150,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Lujan |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
potraviny
|
129,85 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
potraviny
|
238,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
potraviny
|
256,77 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
potraviny
|
180,43 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
EUROPLANT, šlachtiteľská spoločnosť spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
EUROPLANT, šlachtiteľská spoločnosť spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
potraviny
|
159,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Lujan |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
potraviny
|
66,72 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25
|
potraviny
|
106,05 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Lujan |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
potraviny
|
141,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
vločkovač do bazénu 20l
|
47,00 |
s DPH |
031/25
|
|
22.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
potraviny
|
446,33 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
029/25
|
|
21.05.2025 |
Ing. Ľubomír Tatarko Poprad |
|
|
23.05.2025 |