|
|
Faktúra |
015/25
|
Služby spojené s nájmom priestoru za I.Q
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu |
OZ Tanec, šport a zdravie |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
obedy žiakov
|
2 222,40 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
vývoz kuchynského odpadu
|
43,67 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Brantner |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169/25
|
elektrina
|
2 347,01 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
prenájom kontajnera - plasty
|
6,64 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Brantner |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25
|
mobily
|
5,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
008/25
|
príspevok zo SF
|
103,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
zmena stavby pred dokončením s názvom Debarierizácia vnútorných priestorov SPŠ
|
676,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Archgrup s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
stravné
|
415,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159/25
|
Magma
|
26,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
mobily
|
13,97 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25
|
Magenta office
|
21,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
mobily
|
15,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
mobily
|
7,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
VBA prístup
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
T-Slovak telecom a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
zemný plyn
|
4 193,49 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
GDPR
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
CUBS plus,s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
zemný plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
007/25
|
príspevok zo SF na obedy zamestnancov
|
616,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/25
|
stravné
|
185,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Školská jedáleň pri SPŠ techniky a dizajnu |
|
|
04.07.2025 |