Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 034/14 oprava kopírky 356,19 s DPH 9/2014 24.02.2014 CBC Slovakia spol. s. r.o. 28.02.2014
Faktúra 083/13 Žalúzie do tried 301, 320 434,70 s DPH 9/2013 07.05.2013 Jozef Molčany - Mony 14.05.2013
Faktúra 028/14 tonery 108,42 s DPH 8/2014 12.02.2014 Camea Computer systems s.r.o. 21.02.2014
Faktúra 037/14 inzercia v novinách Poprad - prenájom priestorov 9,60 s DPH 7/2014 03.03.2014 Redakcia Poprad - noviny občanov 13.03.2014
Faktúra 072/13 Krieda biela 54,72 s DPH 7/2013 22.04.2013 Papyrus s.r.o. 25.04.2013
Faktúra 269/15 baner s potlačou školy 912,00 s DPH 60/15 09.12.2015 ABC reklama 11.12.2015
Faktúra 030/24 kurenárske práce v ŠD 1 060,58 s DPH 6/2014 13.02.2014 Jaroslav Hrebik - voda, kúrenie plyn 21.02.2014
Faktúra 069/13 čistiace potreby 343,91 s DPH 6/2013 15.04.2013 Rotary stone 19.04.2013
Faktúra 267/15 podlahy do tried 2 253,85 s DPH 59/15 08.12.2015 Merkury Market Slovakia, s.r.o. 11.12.2015
Faktúra 265/15 Televízor 238,67 s DPH 58/15 07.12.2015 Alza.cz 11.12.2015
Faktúra 257/15 farby pre potreby praxe žiakov 1 168.14 s DPH 57/15 04.12.2015 Colorlak SK s.r.o. 11.12.2015
Faktúra 255/15 výkop na opravu vodovodného potrubia 277,94 s DPH 56/15 04.12.2015 Palstav Slovakia s.r.o. 11.12.2015
Faktúra 262/15 tonery 789,35 s DPH 55/15 07.12.2015 Camea Computer systems s.r.o. 11.12.2015
Faktúra 250/15 ohrievače vody 174,60 s DPH 54/15 01.12.2015 ELEKTROSPED a.s. 04.12.2015
Faktúra 249/15 bezpečnostný kamerový systém 638,00 s DPH 53/15 01.12.2015 Play 4 You s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 248/15 stativy hliníkové a lata nivelačná 520,00 s DPH 52/15 01.12.2015 Construction SITECH CZ s.r.o. 04.12.2015
Faktúra 247/15 operačné pamäte Kingston 26 ks 348,50 s DPH 51/15 01.12.2015 Alza.cz 04.12.2015
Faktúra 246/15 dresy 793,30 s DPH 50/15 01.12.2015 Ing. Ondrej Kvaka - OK - SPORT 04.12.2015
Faktúra 018/14 materiál na šatňové skrinky 599,50 s DPH 5/2014 PČ 03.11.2014 Bytox s.r.o. 07.11.2014
Faktúra 014/14 chlórňan sodný do bazénu ´72.00 s DPH 5/2014 29.01.2014 Darina Didiová - AKORD 31.01.2014
zobrazené záznamy: 1-20/6708